國際學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

項(xiàng)目背景

作為廣東省地級市、珠江三角中心城市之一、東南沿海重要的風(fēng)景教育城市的珠海，政府明確提出了“全面提高教育發(fā)展質(zhì)量，創(chuàng)建教育現(xiàn)代化標(biāo)兵示范市，努力建設(shè)粵港澳大灣區(qū)教育高地，構(gòu)建起公平、優(yōu)質(zhì)、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代教育體系，形成與粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新高地、珠江西岸核心城市相匹配的高水平、有特色、開放式的教育新格局，使教育水平位居全省前列?！钡膽?zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

同時(shí)推動(dòng)共建“一帶一路”教育行動(dòng)，已列入2016年推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作部署和“十三五規(guī)劃綱要”中我國要實(shí)施的100個(gè)重大項(xiàng)目。印發(fā)《教育行動(dòng)》的首要考慮是明確教育定位，圍繞“一帶一路”重點(diǎn)共建的“五通”(政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通)，提供兩方面支撐：一是促進(jìn)民心相通，二是為其他“四通”提供人才支撐。力爭做到經(jīng)貿(mào)走到哪里，教育的民心工程就延伸到哪里，教育的人才培養(yǎng)就覆蓋到哪里;力爭推動(dòng)教育發(fā)展和經(jīng)貿(mào)合作并駕齊驅(qū)，成為車之兩輪、鳥之兩翼;力爭發(fā)揮教育“軟力量”四兩撥千斤的作用，實(shí)現(xiàn)“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)事半功倍。

絲路金融控股集團(tuán)有限公司正是在這樣宏觀的背景下選擇構(gòu)建珠海威雅國際學(xué)校項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)這 一宏偉目標(biāo)。本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積186.30畝(約124,200.01㎡)，總建筑面積115000平方米， 容積率為0.926。項(xiàng)目規(guī)劃打造具有影響力的國際學(xué)校，提供教學(xué)、陪讀、辦公、住宿等一站式國際教育基地于一體的初、中級國際院校，功能分區(qū)包括教育中心、文體活動(dòng)中心以及配套公寓區(qū)。

珠海威雅國際學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展目標(biāo)是：以現(xiàn)有186.3畝土地為龍頭和核心區(qū)域，通過資源整合(威雅公學(xué)Wycombe Abbey School)、政策引導(dǎo)和政府扶持，建立一個(gè)真正的、可行的、具有規(guī)模效益的、珠海區(qū)域內(nèi)的世界頂級學(xué)校，為國家“一帶一路，文化教育先行”的中國夢做出貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)后，珠海威雅國際學(xué)校每年可實(shí)現(xiàn)年銷售收入57,290.60 萬元規(guī)模(十年平均)，項(xiàng)目十年期年均給政府帶來稅收約10,829.89 萬元(含所得稅)，具體核算指標(biāo)參見附件2：項(xiàng)目十年期營業(yè)收入一覽表。

項(xiàng)目總投資估算

項(xiàng)目總投資估算為101,604.52萬元;

其中：固定資產(chǎn)投資95,604.52萬元(設(shè)備購置、土建工程等);

流動(dòng)資金6,000.00萬元(第一年的運(yùn)營周轉(zhuǎn)成本)。

項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性

項(xiàng)目的建設(shè)將解決珠三角國際學(xué)校教育資源較弱的問題

即將通車的港珠澳大橋、“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，都對珠海的高水平對外開放也迎來了新的機(jī)遇和平臺(tái)。按照部署，珠海將全力實(shí)施開放引領(lǐng)戰(zhàn)略，努力打造實(shí)施“一帶一路”倡議的戰(zhàn)略支點(diǎn)，構(gòu)建以“一帶一路”為重點(diǎn)的對外開放新格局。努力成為戰(zhàn)略支點(diǎn)，這是開放珠海的更高追求，這意味著珠海要更深度參與“一帶一路”建設(shè)，推進(jìn)更高水平、更寬領(lǐng)域的開放合作，大力構(gòu)建跨區(qū)域、大容量、高效率的經(jīng)濟(jì)要素交流網(wǎng)絡(luò)，努力成為集聚國際貿(mào)易、空港海港、物流資源、金融資本以及文化交流的戰(zhàn)略要地。

而相對于“一帶一路”的戰(zhàn)略而言，同中國及其他人口輸出大國越來越密切的經(jīng)貿(mào)往來和文化交流，市場對具有中國元素的國際教育仍處于需求大于供給的狀態(tài)，目前優(yōu)質(zhì)國際學(xué)校和任課教師資源不足。

針對珠海威雅國際學(xué)校的建設(shè)，項(xiàng)目做過一次調(diào)研，調(diào)查對象為：在珠三角、港澳臺(tái)“一帶一路”沿線國家工作的中方外派人員、當(dāng)?shù)厝A人與外籍人才。其中，半數(shù)以上受訪者為中方企業(yè)雇員;九成受訪者接受過高等教育，且年收入低于50萬;七成受訪者育有1-2名子女。問卷調(diào)查結(jié)果的顯示，僅1/3的受訪者子女在“一帶一路”沿線國家學(xué)習(xí)，其中8成以上就讀國際學(xué)校，而在子女沒有就讀“一帶一路”沿線國家學(xué)校的受訪者中，有96%的人有意愿讓子女在“一帶一路”國際學(xué)校就讀，但因?yàn)橹槿菄H學(xué)校的教育資源較弱而沒能實(shí)現(xiàn)。

在整個(gè)珠三角地區(qū)，雖然以英語教學(xué)為主的略具規(guī)模的國際學(xué)校已有近20所，總就讀學(xué)生人數(shù)超過1萬人，但是除珠海德威高中以外幾乎都是本土品牌，尚沒有世界頂級的學(xué)校來此辦學(xué)，珠海威雅國際學(xué)校的建設(shè)將是第一所落戶珠三角地區(qū)的最頂尖的國際學(xué)校品牌。加上學(xué)校在香港和澳門有很深的根基，諸多知名人士的子女均有在英國威雅公學(xué)就讀的經(jīng)歷，例如何鴻燊、霍英東、包玉剛、梁振英等等家庭，因此威雅公學(xué)入駐橫琴，加之橫琴的獨(dú)特地理優(yōu)勢和交通優(yōu)勢(珠港澳大橋的通車和深中隧道的建設(shè))，必將解決珠三角國際學(xué)校的教育資源較弱的實(shí)際問題。

項(xiàng)目的建設(shè)有利于珠海市國際人才的招攬

吸引國際人才不僅靠薪酬，關(guān)鍵是“軟環(huán)境”。近十年珠海市在吸引海外人才方面出臺(tái)了許多舉措，也獲得了不少成果，大批海外人才成為珠海市發(fā)展的寶貴人力資源。不過，在這些人才中，海外留學(xué)人員學(xué)成回國的比例較大，外籍人才的比例較小。如果以國際化的眼光來看，我們從海外吸納的人才相對比較單一，多元化、國際化的水平還不是很高。相對而言，在過去我們常說的“待遇”方面，近年來中國的競爭力已經(jīng)大為提高。目前一些國內(nèi)機(jī)構(gòu)的工資待遇，已經(jīng)可以與國外看齊，如果僅就財(cái)務(wù)收入來說，中國在待遇方面其實(shí)可以提供足夠的吸引力，其關(guān)鍵還是“軟環(huán)境”，其中能否有良好的子女教育保障已經(jīng)成為是否能夠吸引并留住國際人才的關(guān)鍵因素之一。

從珠海市目前發(fā)展戰(zhàn)略分析，橫琴自貿(mào)片區(qū)已針對高端產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，根據(jù)‘一帶一路’沿線國家具體國情，提供各類商務(wù)服務(wù)。同時(shí)橫琴自貿(mào)片區(qū)的政策優(yōu)勢，為國際高端人才與企業(yè)“引進(jìn)來”“走出去”提供優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)，因此更是需要對國際人才的“軟環(huán)境”提供強(qiáng)有力的保障。

珠海威雅國際學(xué)校的建設(shè)融入西方教學(xué)理念更。加強(qiáng)調(diào)學(xué)生個(gè)體綜合素質(zhì)的提高，注重培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立思考的能力和好奇心、開闊學(xué)生的視野以及塑造學(xué)生的價(jià)值觀和人生觀。具體來看，國際學(xué)校在教育理念、課程設(shè)臵、教師資源、學(xué)校運(yùn)營等多個(gè)方面較傳統(tǒng)K12教育有著顯著優(yōu)勢，項(xiàng)目的建設(shè)不僅僅能夠解決珠三角國際學(xué)校的教育資源較弱的問題，更是有利于珠海市國際人才的招攬。

項(xiàng)目的建設(shè)有利于滿足“一帶一路”戰(zhàn)略的人才支撐

目前，推動(dòng)共建“一帶一路”教育行動(dòng)，已經(jīng)列入2016年推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作部署和“十三五規(guī)劃綱要”中我國要實(shí)施的100個(gè)重大項(xiàng)目。不久前印發(fā)的《教育行動(dòng)》，則將圍繞“一帶一路”重點(diǎn)共建的政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，致力于促進(jìn)民心相通，同時(shí)為其他“四通”提供人才支撐。

一帶一路”沿線多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，初步估算，這些國家總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟(jì)總量約21萬億美元，分別約占全球的63%和29%，是目前全球貿(mào)易和跨境投資增長最快的地區(qū)之一。與此同時(shí)，這些國家歷史文化不同，宗教信仰各異，政治體制多樣，地緣政治復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不一，要想實(shí)現(xiàn)“五通”，首先要“民心相通”。“通過教育，可以促進(jìn)沿線國家人民的相互了解、相互理解、相互信任、相互尊重，增進(jìn)彼此間的友誼。推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略，需要加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)。

首先，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才有助于緩解青年就業(yè)壓力?！耙粠б宦贰毖鼐€國家青年失業(yè)問題日趨嚴(yán)重，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)業(yè)精神和創(chuàng)業(yè)能力，將有效緩解學(xué)生的就業(yè)壓力，為學(xué)生更好地實(shí)現(xiàn)就業(yè)提供多元選擇。

同時(shí)，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)業(yè)能力也能充分挖掘高校畢業(yè)生的潛能，提升經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率。再次，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才有助于提升青年創(chuàng)業(yè)品質(zhì)。近年來，“一帶一路”沿線國家研發(fā)投入不斷增加，科技成果也不斷涌現(xiàn)。但是由于青年創(chuàng)業(yè)人才短缺，研發(fā)與市場脫節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重，大量科技成果被束之高閣，造成創(chuàng)業(yè)品質(zhì)低下。

珠海威雅國際學(xué)校的建設(shè)是以培養(yǎng)知識(shí)為核心競爭力的獨(dú)特創(chuàng)業(yè)群體，以創(chuàng)意、知識(shí)和技術(shù)為特征的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)賦予其不可替代的重要作用。培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)業(yè)能力，能夠在高校實(shí)驗(yàn)室和市場需求之間架起一座橋梁，為中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提供創(chuàng)業(yè)人才支撐。

最后，珠海威雅國際學(xué)校的建設(shè)不僅僅有助于推進(jìn)創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的國際合作，更是能滿足“一帶一路”戰(zhàn)略的人才支撐。

目錄 1

前言 7

第一章 總論 8

1.1 項(xiàng)目概況 8

1.1.1 項(xiàng)目名稱 8

1.1.2 項(xiàng)目承辦單位介紹 8

1.1.3 項(xiàng)目總征地面積 9

1.1.4 項(xiàng)目規(guī)模 10

1.1.5 項(xiàng)目投資估算和資金籌措 10

1.1.5.1 項(xiàng)目總投資估算 10

1.1.5.2 項(xiàng)目工程資金籌措方案 11

1.1.6項(xiàng)目擬建地址 11

1.1.7 建設(shè)性質(zhì) 11

1.1.8 建設(shè)工期 11

1.2 項(xiàng)目主要建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 12

1.3.可行性研究依據(jù) 13

1.3.1法律法規(guī) 13

1.3.2 有關(guān)政策性依據(jù)文件 14

1.4可行性研究范圍 14

1.5可行性研究報(bào)告編制原則 14

1.6可行性研究結(jié)論 15

第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 16

2.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 16

2.1.1 項(xiàng)目的建設(shè)將解決珠三角國際學(xué)校教育資源較弱的問題 16

2.1.2 項(xiàng)目的建設(shè)有利于珠海市國際人才的招攬 17

2.1.3 項(xiàng)目的建設(shè)有利于滿足“一帶一路”戰(zhàn)略的人才支撐 17

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 18

2.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)政策具備可行性因素 18

2.2.2 項(xiàng)目的建設(shè)市場具備可行性因素 19

2.2.3 資源具備可行性因素 20

2.2.4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)具備可行性因素 21

第三章 行業(yè)與市場分析 23

3.1 中國國際學(xué)校發(fā)展情況 23

3.1.1 國際學(xué)校發(fā)展規(guī)模 23

3.1.2 國際教育行業(yè)市場需求 24

3.1.3 國際學(xué)校市場空間 26

3.2 國際學(xué)校市場運(yùn)行情況分析 27

3.2.1政策驅(qū)動(dòng) 28

3.2.2出國留學(xué)人員日益增多 29

3.2.3 教育消費(fèi)升級 29

3.2.4 素質(zhì)教育日益深入人心 29

第四章 項(xiàng)目教學(xué)模式與招生范圍 30

4.1 項(xiàng)目教學(xué)模式介紹 30

4.1.1 發(fā)展規(guī)劃 30

4.1.2 項(xiàng)目優(yōu)勢 30

4.2 珠海威雅國際學(xué)校招生規(guī)模與收入規(guī)模預(yù)估 32

4.2.1 珠海威雅國際學(xué)校招生規(guī)模預(yù)估 32

4.2.2 珠海威雅國際學(xué)校收入規(guī)模預(yù)估 32

第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件與選址分析 34

5.1 選址原則 34

5.2 建設(shè)條件分析 34

5.2.1地理位置 34

5.2.2自然條件 35

5.2.3 項(xiàng)目用地類別及基本情況 36

5.2.4 交通資源 36

第六章建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 37

6.1確定方案的依據(jù)和原則 37

6.2 項(xiàng)目總體規(guī)劃方案 37

6.2.1策劃構(gòu)思 37

6.1.2 具體輔助型設(shè)計(jì) 38

6.2項(xiàng)目主體建筑工程 38

6.3公用及輔助工程 39

6.3.1給排水工程 39

6.3.2變配電工程 40

6.3.3動(dòng)力照明及防雷工程 41

6.3.4消防工程 41

第七章環(huán)境影響評價(jià) 42

7.1環(huán)境評價(jià)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 42

7.2 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營過程對環(huán)境的影響 42

7.2.1項(xiàng)目建設(shè)期 42

1、環(huán)境空氣影響分析 43

2、水環(huán)境影響分析 43

3、聲環(huán)境影響分析 43

4、固體廢棄物環(huán)境影響分析 44

7.2.2項(xiàng)目運(yùn)營期 44

1、環(huán)境空氣影響分析 44

2、水環(huán)境影響分析 44

3、聲環(huán)境影響分析 44

4、固體廢棄物環(huán)境影響分析 44

7.3環(huán)境保護(hù)措施及治理方案 45

7.3.1項(xiàng)目施工期環(huán)保措施 45

1、廢氣及揚(yáng)塵污染控制環(huán)保措施 45

2、污水環(huán)保措施 45

3、噪聲環(huán)保措施 46

4、固體廢棄物環(huán)保措施 46

7.3.2運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)措施 47

1、大氣污染環(huán)保措施 47

2、污水處理環(huán)保措施 47

3、噪聲污染環(huán)保措施 47

4、固體廢棄物環(huán)保措施 47

7.4環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論 47

第八章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 48

8.1危害因素和危害程度分析 48

8.1.1施工作業(yè) 48

8.1.2用電設(shè)備 48

8.1.3室內(nèi)空氣質(zhì)量 48

8.2安全措施方案 48

8.3消防設(shè)施 49

8.3.1消防用水 49

8.3.2消防設(shè)備 50

8.3.3消防用電 50

第九章循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能節(jié)水措施 51

9.1編制依據(jù) 51

9.2設(shè)計(jì)原則和基本要求 51

9.2.1綠色設(shè)計(jì)原則 51

9.2.2資源最佳利用原則 51

9.2.3能源消耗最小原則 51

9.2.4零污染原則 52

9.2.5技術(shù)先進(jìn)原則 52

9.2.6加強(qiáng)控制管理，節(jié)約能源 52

9.3綠色建筑設(shè)計(jì)措施 52

9.3.1給排水 52

9.3.2電氣 52

9.4節(jié)能措施 53

9.4.1采取新的節(jié)能技術(shù)和新工藝 54

9.4.2公用工程節(jié)能措施 54

1、供電專業(yè)節(jié)能措施 54

2、熱水系統(tǒng)節(jié)能措施 54

9.4.3建筑節(jié)能措施 54

9.4.4其他節(jié)能措施 54

9.5節(jié)水方案 55

9.5.1雨水利用方案 55

9.5.2節(jié)水措施 55

第十章項(xiàng)目招標(biāo) 57

10.1 項(xiàng)目建設(shè)模式 57

10.2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 57

10.3 項(xiàng)目投資管理 58

10.4 質(zhì)量管理 58

10.5 工程進(jìn)度管理 59

10.6 合同管理 59

10.7 協(xié)調(diào)管理 60

10.8 安全和文明施工 60

10.9 資金管理 60

10.10項(xiàng)目招標(biāo) 60

1、招標(biāo)范圍 60

2、招標(biāo)工作機(jī)構(gòu)人員組成 61

10.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 61

第十一章 投資估算與資金籌措 63

11.1投資估算范圍依據(jù) 63

11.1.1 投資估算范圍 63

11.1.2 投資估算參考范圍 63

11.2總投資估算 63

11.2.1建設(shè)投資估算 63

11.2.2項(xiàng)目總投資 64

11.3項(xiàng)目籌措方式 64

第十二章財(cái)務(wù)分析 65

12.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 65

12.2 編制依據(jù) 66

12.3收入測算 66

12.4銷售稅金及附加 66

12.5 成本核算 66

12.5.1工資人員與福利 66

12.5.2 折舊以及攤銷費(fèi)用 67

12.5.3 修理費(fèi) 67

12.5.4 外購成本 67

12.5.5 授權(quán)費(fèi) 67

12.5.6 管理費(fèi)用 67

12.5.7 銷售費(fèi)用 67

12.5.8 財(cái)務(wù)費(fèi) 67

12.5.9 成本總計(jì) 67

12.6 利潤核算 68

12.7財(cái)務(wù)評價(jià)分析 68

12.7.1盈利能力分析 68

12.7.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 69

12.7.3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 70

12.7.4項(xiàng)目投資回收期Pt 70

12.7.5總投資收益率(ROI) 71

12.8財(cái)務(wù)生存能力分析 71

12.9 不確定性分析 71

12.9.1 敏感性分析 71

12.9.2盈虧平衡分析 72

12.9評價(jià)結(jié)論 73

第十三章效益分析 74

13.1區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 74

13.2社會(huì)效益分析 74

1、社會(huì)影響分析 74

2、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 75

第十四章　風(fēng)險(xiǎn)分析 76

14.1項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 76

14.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 76