年產(chǎn)2000臺(tái)礦山機(jī)械設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.1 項(xiàng)目概況

1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)

年產(chǎn)2000臺(tái)礦山機(jī)械設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目

1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

新建項(xiàng)目

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

公司根據(jù)實(shí)際戰(zhàn)略規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)總占地面積3600平方米(約5.4畝)，主要構(gòu)建物總建筑面積1,800平方米，計(jì)容建筑面積3,000平方米(根據(jù)國(guó)土資發(fā)[2008]24號(hào)《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》規(guī)定，單層建筑高度>8米的按兩層面積計(jì)容)，容積率0.83，綠化率13.89%。

主要建設(shè)內(nèi)容有：

1、生產(chǎn)車(chē)間#1，占地面積480平方米，建筑面積480平方米，一層，層高12米;

2、生產(chǎn)車(chē)間#2，占地面積320平方米，建筑面積320平方米，一層，層高12米;

3、成品倉(cāng)庫(kù)，占地面積400平方米，建筑面積400平方米，一層，層高12米;

4、辦公及生活區(qū)用房，占地面300平方米，建筑面積600平方米，二層;

5、其他輔助建筑：廁所、門(mén)衛(wèi)、配電室等80平方米，地坪硬化500平方米，綠化500平方米，停車(chē)場(chǎng)120平方米。

                                            圖表1-1 項(xiàng)目主要構(gòu)建物一覽表

1.1.5 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模

項(xiàng)目建成滿負(fù)荷達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)每年生產(chǎn)銷(xiāo)售2000臺(tái)(套)礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后十年總收入將達(dá)到6.33億元，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入6,328.63萬(wàn)元規(guī)模(十年平均)，每年平均給政府帶來(lái)稅收約400.86萬(wàn)元(含所得稅)，具體核算指標(biāo)參見(jiàn)附件：項(xiàng)目十年期營(yíng)業(yè)收入一覽表。

1.1.6 項(xiàng)目投資估算及資金籌措

項(xiàng)目總投資估算為1,280.00萬(wàn)元。

其中：固定資產(chǎn)投資1,080.00萬(wàn)元(設(shè)備購(gòu)置、土建工程、購(gòu)地費(fèi)等);

流動(dòng)資金200.00萬(wàn)元。

圖表1-2 項(xiàng)目總投資額度一覽表(單位：萬(wàn)元)

1.1.7 項(xiàng)目擬建地址

遼寧省大連市莊河市太平嶺滿族鄉(xiāng)

1.1.8 建設(shè)工期

項(xiàng)目建設(shè)工期為5個(gè)月。即2020年4月1日開(kāi)始申請(qǐng)立項(xiàng)審批到2020年9月30日竣工。

1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)

《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2017(第26號(hào));

《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》(2015年修正);

《遼寧省城市建設(shè)管理?xiàng)l例》;

《投資項(xiàng)目可行性研究指南》;

國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行辦法》;

國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》;

《國(guó)務(wù)院投資體制改革決定》;

《中國(guó)制造2025》;

《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》;

《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》;

《智能制造工程實(shí)施指南(2016-2020年)》;

《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2015年版)》;

《遼寧省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》;

《大連市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》;

《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》(2011年度);

《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》;

《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》;

《民用建筑設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范》[2013]169 號(hào);

承辦方的委托書(shū)及其提供的有關(guān)資料;

相關(guān)的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 可行性研究報(bào)告研究范圍

針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對(duì)其建設(shè)的背景、建設(shè)的意義和市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查、研究與分析。在項(xiàng)目建設(shè)條件分析的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)資金等方面進(jìn)行了全面的安排。通過(guò)定性分析和定量計(jì)算，深入分析論證了本項(xiàng)目建設(shè)的必要性、經(jīng)濟(jì)的合理性與實(shí)施的可行性。其主要內(nèi)容如下：

(1)項(xiàng)目概況及市場(chǎng)分析

(2)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

(3)建設(shè)條件與選址

(4)工藝、設(shè)備及工程方案

(5)公用輔助工程

(6)節(jié)能、節(jié)水與環(huán)境影響評(píng)價(jià)

(7)項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度

(8)投資估算與資金籌措

(9)經(jīng)濟(jì)效益分析

(10)項(xiàng)目的結(jié)論及建議

1.4 可行性研究報(bào)告編制原則

(1)報(bào)告的編制范圍、編制深度等滿足有關(guān)規(guī)定要求;項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。

(2)根據(jù)《民用建筑設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范》[2013]169 號(hào)的規(guī)定確定項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家計(jì)委關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)約建設(shè)用地、節(jié)能、節(jié)材要求。

(4)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，統(tǒng)籌考慮地方經(jīng)濟(jì)承受能力和實(shí)際需要，堅(jiān)持實(shí)事求是、因地制宜、功能適用、簡(jiǎn)樸莊重，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)?shù)脑瓌t。

(5)對(duì)建設(shè)各大區(qū)域的交通、消防、給排水、供電、人防、環(huán)保及室外工程等方面進(jìn)行了綜合考慮。

(6)項(xiàng)目總體布局合理、功能齊全，符合今后的工作需要。另外，在建設(shè)過(guò)程中不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境和居民產(chǎn)生過(guò)大的影響。

(7)以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。

(8)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性。

1.5 結(jié)論

1.5.1 結(jié)論性評(píng)價(jià)

通過(guò)對(duì)年產(chǎn)2000臺(tái)礦山機(jī)械設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目所涉及的各項(xiàng)相關(guān)因素的分析、比較、論證，我們認(rèn)為：本項(xiàng)目實(shí)施是必要的，技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上也是合理的，資金來(lái)源明確，項(xiàng)目的實(shí)施有明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)當(dāng)加快落實(shí)，盡早建成，發(fā)揮作用?！　〉诙?項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性

2.1 項(xiàng)目提出的理由

太平嶺鄉(xiāng)現(xiàn)有礦山企業(yè)12家、石材加工企業(yè)47家，年開(kāi)采石材50萬(wàn)立方米、石材加工企業(yè)年加工能力1500萬(wàn)平方米;所需各類(lèi)開(kāi)采、加工機(jī)械均在福建、山東等地采購(gòu)，既增加了企業(yè)成本又影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

2.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)智能制造裝備制造業(yè)增效升級(jí)

智能制造相對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)而言，企業(yè)總效益提高。優(yōu)勢(shì)在于提高產(chǎn)品品質(zhì)、增加產(chǎn)出量，以及降低生產(chǎn)成本。雖然我國(guó)制造業(yè)體量大，但是在高端制造業(yè)領(lǐng)域仍非常薄弱。目前國(guó)內(nèi)工業(yè)大部分工業(yè)處于2.0 到3.0 過(guò)渡的狀態(tài)，少部分開(kāi)始邁入4.0。國(guó)外工業(yè)4.0 發(fā)展起步早，目前以德國(guó)和美國(guó)為首的國(guó)家處于以品牌核心技術(shù)為主導(dǎo)階段，日本和韓國(guó)則處于大規(guī)模集成電路芯片、關(guān)鍵元器件和高端消費(fèi)電子產(chǎn)品為主導(dǎo)階段。中國(guó)則還處于制造業(yè)中低端，主要以生產(chǎn)零部件中間件，以及勞動(dòng)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)為主。目前我國(guó)大部分企業(yè)集中在系統(tǒng)集成商領(lǐng)域，部分企業(yè)也嘗試進(jìn)入智能設(shè)備行業(yè)，但是進(jìn)入智能制造的核心領(lǐng)域的企業(yè)仍為少數(shù)。

隨著我國(guó)礦山機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)內(nèi)的從業(yè)者已不能滿足于低端制造、以產(chǎn)量取勝的盈利模式，為了尋求更好的發(fā)展，勢(shì)必要從低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向高端的科技創(chuàng)新環(huán)節(jié)發(fā)展，形成更為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而提升我國(guó)礦山機(jī)械智能制造產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位。

根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)能力，滿負(fù)荷生產(chǎn)將年產(chǎn)2000臺(tái)(套)磨粉機(jī)、破碎機(jī)，制砂機(jī)等一系列的礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品，項(xiàng)目產(chǎn)品在煤礦開(kāi)采、石料加工等領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游軟硬件供應(yīng)商、服務(wù)商的共同進(jìn)步，將會(huì)極大的帶動(dòng)與促進(jìn)大連市莊河市礦山機(jī)械智能制造產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

該項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測(cè)控制裝備，對(duì)節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的技術(shù)保障，同時(shí)，生產(chǎn)過(guò)程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。

該項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。

2.2.2 項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)莊河市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將成為一家技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模一流、效益優(yōu)良的礦山機(jī)械設(shè)備智能制造企業(yè)。隨著公司規(guī)模化運(yùn)營(yíng)以及效益的不斷增長(zhǎng)，項(xiàng)目在GDP、稅收、解決社會(huì)就業(yè)等方面的貢獻(xiàn)也將不斷加大。同時(shí)，本項(xiàng)目可帶動(dòng)煤礦開(kāi)采、石料加工、智能制造等多個(gè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，其輻射效應(yīng)、集群效應(yīng)及規(guī)模效應(yīng)，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)整體的繁榮與增長(zhǎng)都將起到廣泛和深遠(yuǎn)的推動(dòng)作用。

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性

2.2.1 國(guó)家政策大力扶持支撐項(xiàng)目可行

依據(jù)我國(guó)目前礦山機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)來(lái)看，粉碎機(jī)和磨粉機(jī)等必不可少的礦山機(jī)械設(shè)備日益向大型化、數(shù)字智能化以及生態(tài)節(jié)能化方向發(fā)展，未來(lái)一段時(shí)間將是礦山機(jī)械制造業(yè)發(fā)展最為迅速且礦山機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步壯大的一個(gè)階段。

首先，在我國(guó)本就豐厚的工業(yè)基底和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的前提條件推動(dòng)下，礦山機(jī)械制造市場(chǎng)發(fā)展得格外繁榮，產(chǎn)品總產(chǎn)量和年銷(xiāo)售總量的增速一直控制在32%～40%左右。

其次，工業(yè)市場(chǎng)所需的礦山機(jī)械設(shè)備在推動(dòng)了我國(guó)礦山機(jī)械制造業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)積極學(xué)習(xí)更為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，從而制造出了一大批自主創(chuàng)新研發(fā)的新科技產(chǎn)品。

這些新科技產(chǎn)品的出現(xiàn)，不僅為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)作出了重要貢獻(xiàn)，而且還縮小了我國(guó)工業(yè)與其他先進(jìn)國(guó)家的差距，增加了我國(guó)加入國(guó)際合作的機(jī)會(huì)，使我國(guó)的礦山機(jī)械在海內(nèi)外的礦山工程中占有了越來(lái)越重要的地位。

隨著《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》、《智能制造工程實(shí)施指南(2016~2020年)》、《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2015年版)》等政策的發(fā)布和實(shí)施，智能制造試點(diǎn)示范專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、智能制造專(zhuān)項(xiàng)等行動(dòng)的持續(xù)推進(jìn)以及地方政府支持政策的逐步完善，我國(guó)發(fā)展智能制造的政策環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化、發(fā)展基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)、企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力進(jìn)一步激發(fā)，預(yù)計(jì)我國(guó)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的智能轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步加快，智能工廠/數(shù)字化車(chē)間加速建設(shè)，智能制造新模式不斷涌現(xiàn)、成熟并快速推廣應(yīng)用。

目前，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的大環(huán)境下，能源的需求量持續(xù)增加并且比過(guò)去更加迫切，而這正是引發(fā)國(guó)家對(duì)礦山機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)制造重視的重要因素。

《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。推動(dòng)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合，有利于形成疊加效應(yīng)、聚合效應(yīng)、倍增效應(yīng)，加快新舊發(fā)展動(dòng)能和生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)換。要以激發(fā)制造企業(yè)創(chuàng)新活力、發(fā)展?jié)摿娃D(zhuǎn)型動(dòng)力為主線，以建設(shè)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合“雙創(chuàng)”平臺(tái)為抓手，圍繞制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極培育新模式新業(yè)態(tài)，強(qiáng)化信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)支撐，完善信息安全保障，夯實(shí)融合發(fā)展基礎(chǔ)，營(yíng)造融合發(fā)展新生態(tài)，充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”的力量，發(fā)展新經(jīng)濟(jì)，加快推動(dòng)“中國(guó)制造”提質(zhì)增效升級(jí)。

項(xiàng)目加工生產(chǎn)制造的礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品隸屬于智能制造產(chǎn)業(yè)，屬于國(guó)家、各省市大力支持、促進(jìn)、推動(dòng)、引導(dǎo)、發(fā)展的智慧礦山領(lǐng)域，同時(shí)，本項(xiàng)目不屬于《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調(diào)配合控制信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2004]746號(hào))“禁止類(lèi)”和“限制類(lèi)”，亦不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2013修訂)規(guī)定的“限制類(lèi)”和“淘汰類(lèi)”中所列各條款。

因此，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，在產(chǎn)業(yè)政策上具備可行性。

2.2.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著支撐項(xiàng)目可行

項(xiàng)目建設(shè)的最終目的是發(fā)展莊河市礦山機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)莊河市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目總投資1,280.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資1,080.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金200.00萬(wàn)元。

經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目十年期指標(biāo)參見(jiàn)下表所示：

                                        圖表2-1 項(xiàng)目十年期經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

3.1 大連市地區(qū)生產(chǎn)總值

2018年大連市地區(qū)生產(chǎn)總值7668.5億元，比上年增長(zhǎng)6.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值442.7億元，增長(zhǎng)3.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值3241.6億元，增長(zhǎng)11.9%;第三產(chǎn)業(yè)增加值3984.2億元，增長(zhǎng)2.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為5.7%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.3%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為52%。按常住人口計(jì)算,人均地區(qū)生產(chǎn)總值109644元，比上年增長(zhǎng)6.4%。

全年地方一般公共預(yù)算收入704億元，比上年增長(zhǎng)7.0%，其中稅收收入538.7億元，增長(zhǎng)4.5%。一般公共預(yù)算支出1001.5億元,比上年增長(zhǎng)8.9%,其中用于教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等民生方面的支出698.9億元，占全部支出的69.8%。

年末戶(hù)籍人口595.2萬(wàn)人，比上年末增加3184人。在戶(hù)籍人口中，全年出生人口5.0萬(wàn)人，出生率為8.43‰;死亡人口4.8萬(wàn)人，死亡率為8.11‰;自然增長(zhǎng)率為0.32‰。

全年新注冊(cè)登記各類(lèi)企業(yè)42476戶(hù)，比上年增長(zhǎng)9.7%;新設(shè)立個(gè)體工商戶(hù)71287戶(hù)，下降5.3%。

全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)11.61萬(wàn)人。扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人1644人，帶動(dòng)就業(yè)1.04萬(wàn)人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.58%。

全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲3.0%，其中消費(fèi)品價(jià)格上漲2.1%，服務(wù)價(jià)格上漲4.6%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年上漲3.2%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上年上漲7.7%。

3.2 大連市工業(yè)和建筑業(yè)發(fā)展環(huán)境

2018年大連市全部工業(yè)增加值2633億元，比上年增長(zhǎng)14.1%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)15.9%。規(guī)模以上工業(yè)中，國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)22.7%，民營(yíng)控股企業(yè)下降2.0%，外商控股企業(yè)增長(zhǎng)32.7%。高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)39.7%，裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)24.0%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)39.6%。

全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，原油加工量2627.8萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)17.4%;鋼材80.7萬(wàn)噸，下降6.6%;水泥845萬(wàn)噸，增長(zhǎng)29.3%;汽車(chē)6025輛，下降65.3%;滾動(dòng)軸承6198萬(wàn)套，下降12.5%;民用鋼質(zhì)船舶121.2萬(wàn)載重噸，增長(zhǎng)23.2%;起重機(jī)3.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.0%;鐵路機(jī)車(chē)298輛，增長(zhǎng)10.0%;數(shù)字激光音、視盤(pán)機(jī)180.7萬(wàn)臺(tái)，下降1.9%。

全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率99.19%，比上年下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6152.7億元，比上年增長(zhǎng)15.1%;利稅總額769.9億元，增長(zhǎng)19.8%;利潤(rùn)總額479.4億元，增長(zhǎng)34.4%。

全年資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值726.7億元，比上年下降16.7%。其中，公有制企業(yè)225.3億元，增長(zhǎng)7.7%;非公有制企業(yè)501.4億元，下降24.4%。

3.3 大連市固定資產(chǎn)投資情況

2018年大連市年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))比上年增長(zhǎng)10.1%。分投資渠道看，建設(shè)項(xiàng)目投資增長(zhǎng)4.1%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)21.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)1.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)37.9%，第三產(chǎn)業(yè)投資下降5.9%。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，民間投資增長(zhǎng)17.1%，外商及港澳臺(tái)商投資增長(zhǎng)24.5%，國(guó)有控股投資下降10.3%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)9.7%。工業(yè)技術(shù)改造投資增長(zhǎng)71.0%。

                                     1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算總表(單位：萬(wàn)元)

                              2、項(xiàng)目十年期營(yíng)業(yè)收入一覽表(單位：萬(wàn)元)

目錄 1

第一章 總論 7

1.1 項(xiàng)目概況 7

1.1.1 項(xiàng)目名稱(chēng) 7

1.1.2 項(xiàng)目承辦單位 7

1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 7

1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 7

1.1.5 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模 8

1.1.6 項(xiàng)目投資估算及資金籌措 8

1.1.7 項(xiàng)目擬建地址 9

1.1.8 建設(shè)工期 9

1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 9

1.3 可行性研究報(bào)告研究范圍 10

1.4 可行性研究報(bào)告編制原則 10

1.5 結(jié)論 11

1.5.1 結(jié)論性評(píng)價(jià) 11

1.5.2 建議 11

第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 12

2.1 項(xiàng)目提出的理由 12

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12

2.2.1 項(xiàng)目的建設(shè)有利于推動(dòng)智能制造裝備制造業(yè)增效升級(jí) 12

2.2.2 項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)莊河市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 13

2.2 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 13

2.2.1 國(guó)家政策大力扶持支撐項(xiàng)目可行 13

2.2.2 經(jīng)濟(jì)效益顯著支撐項(xiàng)目可行 14

第三章 投資環(huán)境分析 17

3.1 大連市地區(qū)生產(chǎn)總值 17

3.2 大連市工業(yè)和建筑業(yè)發(fā)展環(huán)境 17

3.3 大連市固定資產(chǎn)投資情況 18

第四章 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)及設(shè)備選型方案 19

4.1 工藝技術(shù)設(shè)計(jì)確定的原則 19

4.1.1 原料路線確定原則 19

4.1.2 礦山機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)工藝技術(shù)路線確定原則 19

4.2 工藝技術(shù)方案 20

4.2.1 工藝技術(shù)方案要求 20

4.2.2 產(chǎn)品工藝流程 21

4.2.3 技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性說(shuō)明 21

4.3 設(shè)備選型 21

第五章 建設(shè)條件與選址分析 23

5.1 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 23

5.1.1 地理環(huán)境 23

5.1.2 礦產(chǎn)資源 25

5.1.3 交通運(yùn)輸 25

5.2 項(xiàng)目選址方案 26

5.2.1 項(xiàng)目選址的原則 26

5.2.2 選址方案的確定 26

第六章 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 27

6.1 設(shè)計(jì)依據(jù)和原則 27

6.1.1 編制依據(jù) 27

6.1.2 設(shè)計(jì)原則 27

6.2 項(xiàng)目建筑方案 28

6.2.1 建筑規(guī)模 28

6.2.2 設(shè)計(jì)構(gòu)思 29

6.2.3 建筑智能化 29

6.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 30

6.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 30

6.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 30

6.4 抗震設(shè)計(jì)方案 31

6.4.1 建筑物的形狀設(shè)計(jì) 31

6.4.2 建筑物的結(jié)構(gòu)體系 31

6.4.3 結(jié)構(gòu)分析 31

6.4.4 非結(jié)構(gòu)構(gòu)件 32

6.4.5 結(jié)構(gòu)材料與施工 32

6.5 公用及輔助工程 32

6.5.1 給排水工程 32

6.5.2 變配電工程 33

6.5.3 動(dòng)力照明及防雷工程 33

6.5.4 消防工程 34

6.5.5 室外管網(wǎng)等配套工程 34

第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35

7.1 環(huán)境評(píng)價(jià)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 35

7.1.1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 35

7.1.2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 35

7.2 污染控制目標(biāo) 35

7.3 施工期環(huán)境影響分析 36

7.3.1 施工期污染排放情況 36

7.3.2 施工期大氣污染防治 36

7.3.3 施工期水污染防治 37

7.3.4 施工期噪聲污染防治 38

7.3.5 固廢環(huán)境保護(hù)措施分析 39

7.3.6 表土保護(hù) 40

7.4 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 40

7.4.1 營(yíng)運(yùn)期污染源強(qiáng)分析 40

7.4.2 營(yíng)運(yùn)期大氣污染防治 41

7.4.3 營(yíng)運(yùn)期噪聲污染防治 41

7.4.4 綠化 41

7.5 環(huán)境保護(hù)的建議 41

7.6 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 42

第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 43

8.1 危害因素和危害程度分析 43

8.1.1 施工作業(yè) 43

8.1.2 用電設(shè)備 43

8.1.3 電磁輻射 43

8.1.4 室內(nèi)空氣質(zhì)量 43

8.2 安全措施方案 44

8.3 消防設(shè)施 44

8.3.1 消防用水 45

8.3.2 消防設(shè)備 45

8.3.3 消防用電 45

第九章 循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能節(jié)水措施 46

9.1 編制依據(jù) 46

9.2 設(shè)計(jì)原則和基本要求 46

9.2.1 綠色設(shè)計(jì)原則 46

9.2.2 資源最佳利用原則 46

9.2.3 能源消耗最小原則 46

9.2.4 零污染原則 47

9.2.5 技術(shù)先進(jìn)原則 47

9.2.6 加強(qiáng)控制管理，節(jié)約能源 47

9.3 綠色建筑設(shè)計(jì)措施 47

9.3.1 規(guī)劃 47

9.3.2 建筑 48

9.3.3 結(jié)構(gòu) 48

9.3.4 給排水 49

9.3.5 電氣 49

9.4 節(jié)能措施 50

9.4.1 采取新的節(jié)能技術(shù)和新工藝 50

9.4.2 公用工程節(jié)能措施 50

9.4.3 建筑節(jié)能措施 50

9.4.4 其他節(jié)能措施 51

9.5 節(jié)水方案 51

9.5.1 雨水利用方案 51

9.5.2 節(jié)水措施 51

9.6 節(jié)能效果分析 52

第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 53

10.1 項(xiàng)目建設(shè)期管理 53

10.2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu) 53

10.3 人力資源配置 54

第十一章 項(xiàng)目招標(biāo) 55

11.1 項(xiàng)目招標(biāo) 55

11.1.1 招標(biāo)范圍 55

11.1.2 招標(biāo)工作機(jī)構(gòu)人員組成 55

11.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 56

第十二章 投資估算與資金籌措 57

12.1 投資估算范圍依據(jù) 57

12.1.1 投資估算范圍 57

12.1.2 投資估算參考范圍 57

12.2 項(xiàng)目投資估算 57

12.2.1 建設(shè)投資估算 57

12.2.2 總投資估算 57

12.2 資金籌措 58

第十三章 財(cái)務(wù)分析 59

13.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 59

13.2 編制依據(jù) 59

13.3 收入測(cè)算 60

13.3.1 預(yù)估說(shuō)明 60

13.3.2 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)規(guī)模估算 60

13.4 銷(xiāo)售稅金及附加 60

13.5 成本核算 60

13.5.1 外購(gòu)成本 60

13.5.2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 61

13.5.3 修理費(fèi) 61

13.5.4 折舊攤銷(xiāo) 61

13.5.5 人員工資福利 61

13.5.6 其他費(fèi)用 61

11.5.5 總成本核算 61

13.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 62

13.6.1 盈利能力分析 62

13.6.2 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 64

13.6.3 項(xiàng)目盈利能力 65

13.7 財(cái)務(wù)生存能力分析 65

13.8 評(píng)價(jià)結(jié)論 65

第十四章 結(jié)論與建議 66

14.1 結(jié)論 66

14.1.1 本項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的相符性 66

14.1.2 本項(xiàng)目的社會(huì)效益 66

14.2 建議 66