山東旅游開發(fā)公司黃河文化生態(tài)旅游區(qū)可行性研究報告

項目概況：

黃河流經(jīng)九省，市作為黃河唯一入?？?，形成了典型的年代新、分布面積廣、生物多樣性好、人為干預(yù)度低的海陸過渡帶濕地，是東北亞和太平洋地區(qū)候鳥遷徙的重要中轉(zhuǎn)站，生態(tài)旅游資源豐富并有很高觀賞價值。2009年12月，國務(wù)院批復(fù)《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，以此為起點，黃河三角洲地區(qū)的發(fā)展正式上升為國家戰(zhàn)略，成為國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。旅游業(yè)在黃河三角洲高效生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系中具有突出地位。依托黃河入海口、黃河水城、石油城、孫子故園、武圣故里等一大批獨具特色的自然和歷史文化旅游資源，黃河三角洲旅游框架已初步形成。

作為山東推進“一體兩翼”及黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)的主戰(zhàn)場，加快改變旅游業(yè)發(fā)展在山東的落后地位十分迫切。市旅游開發(fā)有限公司為貫徹《市全域旅游發(fā)展三年行動實施方案(2017-2019)》文件精神，以黃河入?？跒楸尘?，在保護好原有濕地自然景觀的前提下，為目標(biāo)游客量身定制黃河文化生態(tài)旅游區(qū)項目，不僅為黃河入海的自然風(fēng)景增加了一個亮點，也為打造了一個形象標(biāo)志、核心靈魂。更為華夏子孫感恩母親河的哺育有了一個崇拜場所，同時也為山東的“一山一水一圣人”中的“母親河水文化”填補了形象上的空白。

黃河文化生態(tài)旅游區(qū)以厚重的黃河文化為載體，“奇特新”自然景觀為主線，挖掘黃河文化內(nèi)涵，凝練黃河文化精神，將文化與游樂項目有機結(jié)合，以文化吸引旅游，以旅游推動文化發(fā)展為根本出發(fā)點，致力于打造地區(qū)首個主題型文化旅游樂園，項目將成為文化重要的展示窗口，也將成為文化旅游走向世界的重要載體，項目建設(shè)有利于促進市經(jīng)濟發(fā)展，增加稅收，帶動就業(yè)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進市產(chǎn)業(yè)體系建設(shè);未來，項目致力于打造成為中國最著名的黃河文化生態(tài)旅游區(qū)，塑造成為“好客山東”文化旅游的又一亮點，同時力爭將項目打造成為國家級5A旅游景區(qū)，成為國內(nèi)外游客人人向往的文化旅游勝地，打造市文化旅游城市國際名片。

本項目按照“總體規(guī)劃、分期建設(shè)、滾動發(fā)展”進行統(tǒng)籌規(guī)劃。分期建設(shè)，滾動有序發(fā)展，可操作性強?？傮w建設(shè)期限從2017年組織立項審批后2年內(nèi)竣工驗收投入使用。

?建設(shè)規(guī)劃

黃河文化生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)用地總數(shù)約X畝，旅游用地總數(shù)約10000畝，預(yù)留用地總數(shù)約X畝，其中建設(shè)用地整體布局分四個區(qū)域：黃河文化板塊、 旅游板塊、 X基地 X板塊、黃河X樂園板塊、X教育基地、黃河X等板塊，依據(jù)黃河為紐帶，打造山東“一山一水一圣人”旅游大格局。

(1)黃河文化生態(tài)旅游區(qū)將吸引大量對黃河文化及奇特新自然景觀感興趣的海內(nèi)外游客，將把黃河深厚的歷史文化、潛在的文化影響力轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實的城市競爭力，把豐富的文化資源轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實生產(chǎn)力，把文化沉淀轉(zhuǎn)變成經(jīng)濟效益，帶動全市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。黃河文化生態(tài)旅游區(qū)的建立也將是旅游業(yè)發(fā)展的需要、是弘揚黃河文化的需要。黃河文化生態(tài)旅游區(qū)的建立，必將為生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上濃墨重彩的一筆，成為生態(tài)特區(qū)對外形象的一個重要窗口。

(2)按照GDP與投資的關(guān)系，投資對GDP帶動效應(yīng)全國近幾年保持在30%左右，即本項目投資預(yù)計能為GDP貢獻300000*30%=90000萬元，按2.5年期計算，每年將帶動GDP增長36000.00萬元，其投資帶動效應(yīng)顯著。投資帶動效應(yīng)的計算還不包括后續(xù)追加投資與區(qū)域擴散效應(yīng)的影響，如果考慮這兩個因素，其帶動效應(yīng)至少要放大一倍。

本項目正常運營后，每年可實現(xiàn)營業(yè)收入425000.00萬元，預(yù)計每年將為政府提供穩(wěn)定的稅源，增加各種增值稅，所得稅等85319.62萬元。

1、《中華人民共和國經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》;

2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)(2013年修正);

3、國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》(國發(fā)[2009]41號);

4、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作意見》(國辦發(fā)[2005]18號);

5、國家旅游局《旅游發(fā)展規(guī)劃管理暫行辦法》;

6、國家旅游局《旅游規(guī)劃通知》;

7、《旅游區(qū)(點)質(zhì)量等級的劃分與評定》(GBT17775-2003);

8、《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》;

9、《山東省人民政府關(guān)于進一步加快發(fā)展旅游業(yè)的實施意見》;

10、《山東省旅游發(fā)展總體規(guī)劃(2010-2030)》;

11、《山東省旅游業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》;

12、《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》;

13、《市旅游業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》;

14、《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》;

15、《黃河口生態(tài)旅游區(qū)總體規(guī)劃》;

16、國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》;

17、投資項目可行性研究指南《投資項目可行性研究指南(試用版)》;

18、和項目單位簽訂的工程咨詢協(xié)議;

19、國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)程;

20、委托方提供的資料和相關(guān)技術(shù)文件。

科學(xué)技術(shù)進步和勞動生產(chǎn)率的提高，直接導(dǎo)致生活時間分配結(jié)構(gòu)的變化，主要是勞動時間的減少，閑暇時間的增加。因為休閑消費不僅僅是物質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品的消費，同時也包括時間消費。換句話說，消費需要時間。按照現(xiàn)行的節(jié)假日制度，我國國民的年節(jié)假休息日為115天，再加上帶薪休假，總休息時間已經(jīng)超過三分之一。休閑時間的大幅度增加，是休閑經(jīng)濟發(fā)展的條件之一。

近年來的時間分配調(diào)查顯示，城市居民的休閑時間已經(jīng)超過勞動時間，休閑與勞動在時間上的比例分配，揭示了人類自身需求發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，表明城市居民生活的軸心發(fā)生了變化，由過去的以勞動為生活軸心轉(zhuǎn)向以休閑為生活軸心，休閑已經(jīng)成為人類的生活方式，這是人類生活方式發(fā)生的革命性變化。伴隨著勞動效率的提高，國民收入和用于消費的休閑時間的不斷增加，國民的生活水平和生活質(zhì)量不斷改善。從消費角度講，“有錢有閑”是休閑社會的重要標(biāo)志。

《黃河文化生態(tài)旅游區(qū)可行性研究報告目錄》

目錄

1項目總論6

1.1項目背景6

1.2項目組織發(fā)起單位概述7

1.2.1山東省X產(chǎn)業(yè)協(xié)會7

1.2.2山東省X商會7

1.3項目概述8

1.3.1 項目簡介8

1.3.2 建設(shè)地點8

1.3.3 項目定位及規(guī)劃9

1.3.4投資估算與資金籌措11

1.3.5經(jīng)濟評價12

1.3.6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)12

1.4 可行性研究報告編制說明13

1.4.1 可行性研究報告編制依據(jù)13

1.4.2 項目的主要研究內(nèi)容14

1.5項目初步研究結(jié)論及建議15

1.5.1項目研究結(jié)論15

1.5.2項目研究建議16

2.項目建設(shè)背景及必要性、可行性分析17

2.1項目建設(shè)背景17

2.1.1經(jīng)濟背景—國民經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平提高，為休閑旅游創(chuàng)造了需求空間17

2.1.2社會背景--國民生活軸心由勞動轉(zhuǎn)向休閑18

2.1.3產(chǎn)業(yè)背景—旅游產(chǎn)業(yè)前景廣闊18

2.1.4戰(zhàn)略背景--得天獨厚的國家戰(zhàn)略支撐機遇19

2.1.5政策背景--國家規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展19

2.2 項目建設(shè)的必要性及意義22

2.2.1 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策22

2.2.2有利于順應(yīng)市場發(fā)展需求22

2.2.3是完善區(qū)域旅游服務(wù)體系提升旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)綜合實力，為旅游產(chǎn)業(yè)集群做出貢獻的需要22

2.2.4服務(wù)國家戰(zhàn)略的需要22

2.2.5有利于發(fā)展壯大市第三產(chǎn)業(yè)23

2.2.6有利于緩解社會就業(yè)壓力23

2.3 項目建設(shè)的可行性24

2.3.1 省市各級政府十分關(guān)注黃河三角洲旅游發(fā)展，項目擁有良好的政策環(huán)境24

2.3.2 依托黃河三角洲旅游區(qū)，擁有堅實的客源基礎(chǔ)和廣闊的潛力市場24

2.3.3項目建設(shè)單位開發(fā)旅游項目的經(jīng)驗和資金充足24

3.市場調(diào)查與分析25

3.1我國旅游市場分析25

3.1.1中國旅游市場總收入穩(wěn)步提升25

3.1.2中國旅游市場消費大眾化，國內(nèi)游、出境游人次均穩(wěn)步增長25

3.1.3我國旅游投資持續(xù)加碼，已成為我國經(jīng)濟增長新引擎26

3.1.4政府政策接連不斷，行業(yè)監(jiān)管力度空前，促進旅游行業(yè)健康發(fā)展27

3.1.5政府投資逆勢而上，大力支持旅游行業(yè)28

3.2項目市場需求分析29

3.2.1市旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模29

3.3.2 市旅游市場分析30

3.3黃河文化生態(tài)旅游區(qū)游客量預(yù)測32

3.3.1現(xiàn)有旅游發(fā)展現(xiàn)狀32

3.3.2黃河文化生態(tài)旅游區(qū)游客總量預(yù)測33

3.3.3黃河文化生態(tài)旅游區(qū)細分類型游客量預(yù)測34

3.4研究結(jié)論35

4項目建設(shè)區(qū)位分析36

4.1建設(shè)區(qū)位36

4.1.1項目建設(shè)區(qū)位簡介36

4.1.2區(qū)位分析36

4.1.3交通分析39

4.1.4發(fā)展概況41

4.2項目建設(shè)條件分析42

4.2.1 道路交通條件42

4.2.2用地條件43

4.2.3周邊環(huán)境43

5.項目規(guī)劃方案44

5.1規(guī)劃依據(jù)及原則44

5.1.1規(guī)劃依據(jù)44

5.1.2規(guī)劃原則45

5.2功能定位與發(fā)展規(guī)模45

5.3功能分區(qū)及建設(shè)內(nèi)容分析46

5.3.1項目總體規(guī)劃46

5.3.2黃河文化板塊47

5.3.3X板塊53

5.3.4X基地X板塊55

5.3.5黃河X樂園板塊56

5.3.6青少年X基地60

5.3.7配套設(shè)施61

5.3.7通道規(guī)劃64

5.3.8公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃65

5.3.9綠地系統(tǒng)規(guī)劃66

5.3.10景觀系統(tǒng)規(guī)劃66

5.4.1智能工程67

5.4.2智慧景區(qū)規(guī)劃思路68

5.4.3智慧景區(qū)規(guī)劃內(nèi)容68

5.4.4智慧景區(qū)建設(shè)意義71

6防災(zāi)規(guī)劃72

6.1災(zāi)害概況72

6.2防災(zāi)策略73

6.2.1防災(zāi)規(guī)劃73

6.2.2防災(zāi)策略74

6.3地質(zhì)災(zāi)害防治75

6.4消防安全76

6.4.1 消防措施76

6.4.2消防管理制度76

7節(jié)能分析77

7.1用能標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范77

7.1.1節(jié)能的法規(guī)、國家和山東省的政策規(guī)定77

7.1.2節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范77

7.1.3節(jié)能原則78

7.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析78

7.2.1主要障礙分析78

7.2.2節(jié)能措施78

7.2.3管理節(jié)能83

8環(huán)境影響評價84

8.1編制依據(jù)84

8.2環(huán)境保護84

8.2.1 環(huán)境保護建設(shè)84

8.2.2環(huán)境治理措施84

8.2.3消落帶治理85

8.3環(huán)境影響評價85

8.3.1防治措施的合理性85

8.3.2環(huán)境影響評價86

9項目實施方案及招投標(biāo)87

9.1機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)87

9.1.1設(shè)置原則87

9.1.2組織機構(gòu)87

9.1.3勞動定員87

9.1.4人員培訓(xùn)88

9.2項目招標(biāo)投標(biāo)管理88

9.2.1編制依據(jù)88

9.2.2招標(biāo)應(yīng)遵循的原則89

9.2.3項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式89

9.2.4投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序89

9.2.5評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求90

9.2.6評標(biāo)要點90

10投資估算與資金籌措92

10.1總投資估算及資金使用計劃92

10.1.1投資估算依據(jù)92

10.1.2總投資估算92

10.1.3資金使用計劃93

10.2資金籌措方案93

11財務(wù)效益分析94

11.1評價說明94

11.2財務(wù)效益與費用估算94

11.2.1銷售收入及其稅費計算94

11.2.2總成本費用95

11.2.3項目年效益95

11.2.4項目投資盈利能力95

11.3不確定性分析96

11.3.1盈虧平衡分析(BEP)96

11.3.2敏感性分析97

11.4財務(wù)評價結(jié)論97

12項目綜合效益分析98

12.1項目對GDP、產(chǎn)值和稅收的經(jīng)濟效益98

12.2對就業(yè)的收益98

12.3對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響98

13財務(wù)附表100

附表一：總成本估算表100

附表二：損益估算表101

附表三：財務(wù)現(xiàn)金流量表102

附表四：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表103

附表五：投資計劃與資金籌措表104

附表六：流動資金估算表105

附表七：資金來源及運營估算表106

附表八：項目資產(chǎn)負債表(萬元)108