工程機械產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告
成功案例 2020-12-25 11:11:05 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
1.1.5 項目建設(shè)內(nèi)容
本項目根據(jù)實際戰(zhàn)略規(guī)劃，項目建設(shè)總占地面積約666,666.67㎡（約1000畝），主要構(gòu)建物總建筑面積401,500.00㎡，容積率1.02（根據(jù)國土資發(fā)[2008]24號《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》規(guī)定，單層建筑高度＞8米的按兩層面積計容），綠化率15%。
1.1.6 建設(shè)工期
項目建設(shè)周期約為4年，分兩期建設(shè)，其中一期2年（征地規(guī)模500畝，建設(shè)面積200,750㎡），二期2年（征地規(guī)模500畝，建設(shè)面積200,750㎡），具體安排如下：
2021年1月-2月，項目立項、審批、選址、規(guī)劃；
2021年3月-4月，項目工程勘察、設(shè)計、招投標(biāo)；
2021年5月-2022年10月，項目一期工程施工階段；
2022年11月-12月，項目一期工程驗收，設(shè)備安裝調(diào)試；
2023年1月，項目園區(qū)一期投入運營。
2023年1月-2024年10月，項目二期工程施工階段；
2024年11月-12月，項目二期工程驗收，設(shè)備安裝調(diào)試；
2025年1月，項目園區(qū)兩期全部投入運營。
1.1.7 項目經(jīng)營規(guī)模
項目建設(shè)后，預(yù)計建設(shè)后十年總收入達(dá)到596.38億元（入駐19家企業(yè)總產(chǎn)值），每年可實現(xiàn)年銷售收入596,383.26萬元規(guī)模（十年平均，入駐19家企業(yè)總產(chǎn)值），項目十年期每年平均給政府帶來稅收約34,407.72萬元（含所得稅，入駐19家企業(yè)總產(chǎn)值）
1.1.8 項目投資估算及資金籌措
項目總投資估算為200,566.73萬元。
其中：固定資產(chǎn)投資181,566.73萬元（設(shè)備購置、土建工程、土地購置等）；
流動資金19,000.00萬元。
圖表2-3 項目十年期經(jīng)濟指標(biāo)一覽表
2.1 項目建設(shè)背景
2.1.1 《中國制造2025》確定了高端制造的強國之路
制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。世界發(fā)展的歷史一再證明，沒有堅實的產(chǎn)業(yè)作為支撐，就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業(yè)，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設(shè)世界強國的必由之路。
當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。必須緊緊抓住這一重大歷史機遇，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，實施制造強國戰(zhàn)略，加強統(tǒng)籌規(guī)劃和前瞻部署，力爭通過三個十年的努力，到新中國成立一百年時，把我國建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強國，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢打下堅實基礎(chǔ)。
近些年，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)的大幅增長，在工程建設(shè)中，工程機械得到了的廣泛使用，因此，機械設(shè)備在施工中的作用越來越大。它對于工程建設(shè)的安全，質(zhì)量，效益都具有很大的影響，對工程建設(shè)的重要性已經(jīng)愈發(fā)顯現(xiàn)。是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中急需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
工程機械是我國裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。
2.1.2 目前地區(qū)市產(chǎn)業(yè)園區(qū)詬病
“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園區(qū)”目前已成為國家戰(zhàn)略背景下行業(yè)的發(fā)展趨勢，而平臺型經(jīng)濟例如APP STORE即是基于平臺而產(chǎn)生的盈利模式，實體的房地產(chǎn)交易所、虛擬的阿里巴巴等都是平臺經(jīng)濟的產(chǎn)物。在互聯(lián)網(wǎng)繁榮發(fā)展乃至物聯(lián)網(wǎng)方興未艾的背景下，行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化平臺化成為創(chuàng)新突破點。但目前讀市現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)進度相對遲緩，且大部分產(chǎn)業(yè)園區(qū)的確切概念和運營模式都不清晰：
第一，盈利模式單一。主要利用基礎(chǔ)功能來盈利和依靠土地增值獲利。主要集中在園區(qū)物業(yè)管理費用、土地增值、國家政策優(yōu)惠等方面，缺乏利潤創(chuàng)新點，發(fā)展往往停滯不前。
第二，粗放式發(fā)展，缺乏系統(tǒng)規(guī)劃指導(dǎo)。在政府促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的政策背景和優(yōu)惠下，出現(xiàn)了大量缺乏規(guī)劃和管理的園區(qū)，甚至是利用園區(qū)進行“圈地”，園區(qū)中入駐企業(yè)數(shù)量少，園區(qū)空置率高，難以形成規(guī)模效應(yīng)和行業(yè)集群效應(yīng)，造成園區(qū)、車輛設(shè)備、人員以及基礎(chǔ)設(shè)施等物流資源的浪費。
第三，同質(zhì)化競爭趨于嚴(yán)重，客戶粘性降低。產(chǎn)業(yè)園區(qū)之間同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，區(qū)域范圍內(nèi)園區(qū)的盈利水平上升會引發(fā)周邊不規(guī)范的倉庫甚至是普通民居改造的門面房加入到物流企業(yè)的爭奪。不規(guī)范園區(qū)缺乏政府監(jiān)管，設(shè)施不健全，但由于低成本往往以低價吸引企業(yè)租用。同時，由于缺乏合理的規(guī)劃，園區(qū)內(nèi)的企業(yè)往往業(yè)務(wù)重疊和服務(wù)空間范圍重疊，相互之間采取低價競爭策略搶奪貨源，利潤空間逐漸下降。
第四，信息化網(wǎng)絡(luò)化程度低。雖然產(chǎn)業(yè)園區(qū)交易大廳的出現(xiàn)促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)的信息化發(fā)展，但是國內(nèi)很多產(chǎn)業(yè)園區(qū)仍保留原始粗放式運營方式。由于園區(qū)運營關(guān)系的存在以及園區(qū)入駐企業(yè)追求企業(yè)自身利潤最大化的目標(biāo)所限，基于博弈心理，入駐企業(yè)不具有共享貨源的主動性。由于缺乏調(diào)動企業(yè)共享貨源的激勵機制，交易大廳發(fā)揮的信息共享作用微乎其微，園區(qū)、專線公司、貨主、車輛之間的信息孤島仍舊存在。
2.1.3 項目的核心價值
項目的建設(shè)以實體化與線上相結(jié)合，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)、以循環(huán)經(jīng)濟為著手點、以現(xiàn)代科技文明為內(nèi)涵、以環(huán)保節(jié)能為重點打造山西省工程機械產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目，將實體的維修、倉儲、物流、配送與線上的信息資源網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合更能發(fā)揮平臺的集成共享作用，在互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，形成線下基于實體智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)、線上基于數(shù)據(jù)庫資源共享的智慧產(chǎn)業(yè)園平臺。
項目作為智能智慧工程機械流通、維修、物流、倉儲、代采購、清關(guān)、金融服務(wù)、進出口報關(guān)等一站式產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地；線下由于地理區(qū)位因素將以上資源聚集整合，綜合考慮區(qū)位條件、市場需求、商品流向、資源環(huán)境和交通條件等，建立高度流通的智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)絡(luò)。充分利用服務(wù)企業(yè)、智慧倉儲與工程機械產(chǎn)業(yè)鏈、客戶以及輔助組織（特別是政府機關(guān)）的互動機制，為整個工程機械產(chǎn)業(yè)鏈提供物流、資金流、商流、信息流為一體的智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺?；诠?yīng)鏈的運營結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，相關(guān)數(shù)據(jù)可以迅速反饋到貨主企業(yè)，實現(xiàn)線上快速匹配、手持終端路線實時優(yōu)化、實時可視查詢、自動結(jié)算等功能。
2.3 項目建設(shè)的可行性
2.3.1 項目相關(guān)政策具備可行性
近年來，國家對工程機械行業(yè)政策主要強調(diào)提高基礎(chǔ)設(shè)施配套水平、提高自主創(chuàng)新能力以及節(jié)能環(huán)保等方面。行業(yè)下游方面，“一帶一路”、“PPP”等國家出臺的一系列穩(wěn)增長政策措施和相關(guān)舉措將協(xié)同拉動經(jīng)濟發(fā)展，為工程機械行業(yè)發(fā)展提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。
1、國務(wù)院《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》
2015年5月16日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》。《意見》要求，要充分發(fā)揮企業(yè)市場主體作用，堅持以市場為導(dǎo)向，按照商業(yè)原則和國際慣例，積極開展國際產(chǎn)能和裝備制造合作。在繼續(xù)發(fā)揮傳統(tǒng)工程承包優(yōu)勢的同時，充分發(fā)揮資金、技術(shù)優(yōu)勢，積極開展“工程承包+融資”、“工程承包+融資+運營”等合作，有條件的項目鼓勵采用建設(shè)-經(jīng)營-移交（BOT)、政府和社會資本合作（PPP)等方式。要加強項目可行性研究和論證，注重經(jīng)濟性和可持續(xù)性。規(guī)范企業(yè)境外經(jīng)營行為，注重資源節(jié)約和環(huán)境保護，承擔(dān)社會責(zé)任、為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展積極作貢獻。
《國務(wù)院關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，有助于從以下幾個方面推動工程機械行業(yè)發(fā)展：一是重點圍繞“一帶一路”加強對企業(yè)“走出去”重點國別和產(chǎn)業(yè)的指引，特別是要大力推動與“—帶一路”沿線國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和加工制造等重點領(lǐng)域的合作，二是引導(dǎo)企業(yè)開展售后運營維護管理，探索投資、建設(shè)和運營相結(jié)合的建營一體化合作方式，推進產(chǎn)融結(jié)合，使產(chǎn)能和裝備制造合作向高附加值領(lǐng)域拓展。三是布局國際產(chǎn)能和裝備制造合作發(fā)展方向和重點。四是加大力度支持支持一些重點項目，五是避免中國企業(yè)在“走出去”過程中惡性競爭?！吨笇?dǎo)意見》有利于引導(dǎo)、支持工程機械行業(yè)企業(yè)強強聯(lián)手、優(yōu)勢互補，加強國際合作，有助于解決行業(yè)需求和關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)問題，幫助企業(yè)拓展國外市場。
2、《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》
2016年3月，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布《工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》從規(guī)模發(fā)展、質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、持續(xù)發(fā)展等4個一級指標(biāo)、15個二級指標(biāo)、8個維度來表述工程機械行業(yè)“十三五”總體發(fā)展目標(biāo)；并結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟形勢和國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，針對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和市場需求，分析研究我國工程機械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及存在的問題，提出了“十三五”期間工程機械行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、應(yīng)對措施及政策建議。
3、“國三標(biāo)準(zhǔn)”
根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，自2016年4月1日起，除農(nóng)用機械之外，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路標(biāo)準(zhǔn)》第三階段要求的柴油機。這將顯著提高工程機械行業(yè)污染排放控制標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，加速低水平生產(chǎn)企業(yè)的市場退出，有利于行業(yè)集中度的提升和過剩產(chǎn)能的淘汰。
4、《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》
2016年12月，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合發(fā)布《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃》指出，近年來，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不斷完善，能力逐步提升，在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長方面發(fā)揮了明顯作用，成為國家實施宏觀調(diào)控、精準(zhǔn)政策的重要抓手。
本項目屬于國家、各省市大力支持、促進、推動、引導(dǎo)、發(fā)展的工程機械產(chǎn)業(yè)，同時，本項目不屬于《關(guān)于進一步加強產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調(diào)配合控制信貸風(fēng)險有關(guān)問題的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2004]746號）“禁止類”和“限制類”，亦不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》規(guī)定的“限制類”和“淘汰類”中所列各條款。
因此，本項目符合國家、地方產(chǎn)業(yè)政策要求，在產(chǎn)業(yè)政策上具備可行性。
2.3.2 經(jīng)濟效益顯著支撐項目可行
項目建設(shè)的最終目的是完善市工程機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動市經(jīng)濟發(fā)展。項目總投資200,566.73萬元，其中，固定資產(chǎn)投資181,566.73萬元，流動資金19,000.00萬元。
目錄 1
第一章 總論 7
1.1 項目概況 7
1.1.1 項目名稱 7
1.1.2 項目承辦單位 7
1.1.3 項目擬建地址 7
1.1.4 項目建設(shè)性質(zhì) 7
1.1.5 項目建設(shè)內(nèi)容 7
1.1.6 建設(shè)工期 8
1.1.7 項目經(jīng)營規(guī)模 9
1.1.8 項目投資估算及資金籌措 9
1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 9
1.3 可行性研究報告研究范圍 10
1.4 可行性研究報告編制原則 11
1.5 結(jié)論和建議 11
1.5.1 結(jié)論性評價 11
1.5.2 建議 12
第二章 項目建設(shè)的背景及必要性 13
2.1 項目建設(shè)背景 13
2.1.1 《中國制造2025》確定了高端制造的強國之路 13
2.1.2 目前晉中市產(chǎn)業(yè)園區(qū)詬病 13
2.1.3 項目的核心價值 14
2.2 項目建設(shè)的必要性 15
2.2.1 有利于解決晉中市工程機械產(chǎn)業(yè)諸多詬病 15
2.2.2 有利于促進晉中市地方經(jīng)濟的發(fā)展 16
2.3 項目建設(shè)的可行性 17
2.3.1 項目相關(guān)政策具備可行性 17
2.3.2 經(jīng)濟效益顯著支撐項目可行 18
第三章 市場分析 21
3.1 工程機械行業(yè)市場分析 21
3.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程 21
3.1.2 市場規(guī)模 22
3.2 投資環(huán)境分析 24
3.2.1 經(jīng)濟環(huán)境 24
3.2.2 建筑業(yè) 25
3.2.3 固定資產(chǎn)投資 25
第四章 園區(qū)規(guī)劃及服務(wù)方案 26
4.1 園區(qū)建設(shè)目標(biāo)、思路、策略及依據(jù) 26
4.1.1 園區(qū)建設(shè)目標(biāo) 26
4.1.2 園區(qū)建設(shè)思路 26
4.1.3 園區(qū)建設(shè)策略 26
4.2 園區(qū)功能規(guī)劃 26
4.2.1 產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能規(guī)劃原則 26
4.2.2 產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案 27
4.2.3 園區(qū)運營模式 29
第五章 建設(shè)條件與選址分析 31
5.1 項目建設(shè)條件分析 31
5.1.1 地理環(huán)境 31
5.1.2 交通運輸 33
5.2 項目選址方案 34
5.2.1 項目選址的原則 34
5.2.2 選址方案的擬定 34
第六章 工程技術(shù)方案 35
6.1 確定方案的依據(jù)和原則 35
6.2 項目總圖規(guī)劃方案 35
6.2.1 理念設(shè)計 35
6.2.2 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 36
6.2.3 具體輔助型設(shè)計 37
6.2 項目建筑方案 37
6.2.1 設(shè)計依據(jù) 37
6.2.2 設(shè)計構(gòu)思 38
6.2.3 建筑特征 38
6.2.4 建筑智能化 39
6.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案 39
6.3.1 設(shè)計依據(jù) 39
6.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計 39
6.4 抗震設(shè)計方案 40
6.5 公用及輔助工程 41
6.5.1 給排水工程 41
6.5.2 變配電工程 43
6.5.3 動力照明及防雷工程 44
6.5.4 消防工程 45
6.5.5 智能化系統(tǒng)工程 45
6.5.6 火災(zāi)報警及消防控制系統(tǒng) 46
6.5.7 室外管網(wǎng)等配套工程 47
第七章 環(huán)境影響評價 48
7.1 環(huán)境評價依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 48
7.2 場址環(huán)境現(xiàn)狀 48
7.3 項目建設(shè)與運營過程對環(huán)境的影響 48
7.3.1 項目建設(shè)期 48
7.3.2 項目運營期 50
7.4 環(huán)境保護措施及治理方案 50
7.4.1 項目施工期環(huán)保措施 50
7.4.2 運營期環(huán)境保護措施 52
7.5 環(huán)境影響評價結(jié)論 52
第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 54
8.1 危害因素和危害程度分析 54
8.1.1 施工作業(yè) 54
8.1.2 用電設(shè)備 54
8.1.3 電磁輻射 54
8.1.4 室內(nèi)空氣質(zhì)量 54
8.2 安全措施方案 55
8.3 消防設(shè)施 55
8.3.1 消防用水 56
8.3.2 消防設(shè)備 56
8.3.3 消防用電 56
第九章 循環(huán)經(jīng)濟與節(jié)能節(jié)水措施 57
9.1 編制依據(jù) 57
9.2 設(shè)計原則和基本要求 57
9.2.1 綠色設(shè)計原則 57
9.2.2 資源最佳利用原則 57
9.2.3 能源消耗最小原則 57
9.2.4 零污染原則 58
9.2.5 技術(shù)先進原則 58
9.2.6 加強控制管理，節(jié)約能源 58
9.3 綠色建筑設(shè)計措施 58
9.4 節(jié)能措施 61
9.4.1 采取新的節(jié)能技術(shù) 61
9.4.2 公用工程節(jié)能措施 61
9.4.3 建筑節(jié)能措施 62
9.4.4 其他節(jié)能措施 62
9.5 節(jié)水方案 62
9.5.1 雨水利用方案 62
9.5.2 節(jié)水措施 63
9.6 節(jié)能效果分析 63
第十章 組織機構(gòu)與工程項目管理 64
10.1 組織機構(gòu) 64
10.2 項目管理制度 64
10.3 勞動定員 66
第十一章 項目招標(biāo) 67
11.1項目招標(biāo) 67
11.2項目實施進度計劃 68
第十二章 投資估算與資金籌措 70
12.1 投資估算范圍依據(jù) 70
12.1.1 投資估算范圍 70
12.1.2 投資估算參考范圍 70
12.2 總投資估算 70
12.2.1 建設(shè)投資估算 70
12.2.2 項目總投資 70
12.3 項目資金籌措 71
12.4 資金使用和管理 71
第十三章 財務(wù)分析 72
13.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 72
13.2 編制依據(jù) 72
13.3 收入測算 73
13.3.1 預(yù)估說明 73
13.3.2 項目營業(yè)規(guī)模估算 73
13.4 銷售稅金及附加 73
13.5 成本核算 73
13.5.1 外購成本 73
13.5.2 外購燃料及動力費 73
13.5.3 修理費 74
13.5.4 折舊攤銷 74
13.5.5 人員工資福利 74
13.5.6 其他費用 74
11.5.5 總成本核算 74
13.6 財務(wù)評價分析 74
13.6.1 盈利能力分析 74
13.6.2 利潤與利潤分配表 77
13.7 財務(wù)生存能力分析 77
13.8 評價結(jié)論 77
第十四章 項目風(fēng)險預(yù)測和防范 78
14.1 工期風(fēng)險 78
14.2 質(zhì)量風(fēng)險 78
第十五章 結(jié)論與建議 80
15.1 結(jié)論 80
15.1.1 本項目與產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的相符性 80
15.1.2 本項目的社會效益 80
15.2 建議 80
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