杭州市定制家具生產基地制造項目可行性研究報告-顧家家居

一.項目主要建設內容

本項目擬在浙江省杭州市大江東產業(yè)園區(qū)建設定制家具的生產基地，包括新 建生產車間、檢測車間、倉庫、配套工程設施及購置生產設備等。本項目用地約 159畝，預計于2019年三季度開工，一期預計在2020年年底竣工，2021年一季度投產，預計在2026年底前達綱，達綱時預計實現(xiàn)產能1000萬方定制家居產品，實現(xiàn)營業(yè)收入20億元。本項目布局華東生產基地，有助于縮短運輸周期，降低生產成本，加速華東市場拓展，而且本項目產品主要涵蓋定制產品，初步滿足公司在 全國地區(qū)實現(xiàn)家居全品類的擴張和延伸，為公司擴品類戰(zhàn)略持續(xù)推進。本項目建 成后，將有效提升公司定制家具的行業(yè)競爭力和市場占有率，進一步增強公司在 行業(yè)中的企業(yè)地位。

二.項目資金的使用計劃

總投資額為100,656.62萬元，其中土地購置成本 8,200.00 萬元（含土地 契稅），占比約8.15%；生產車間、檢測車間及倉庫設施等建筑工程47，287.90 萬元，占比 46.98%；生產、檢測、辦公及配套等設備35000.00萬元，占比 34.77%； 鋪底流動資金為10,168.72萬元，占比10.10%。

三.項目實施的必要性

1.項目的實施適應行業(yè)發(fā)展和市場需求 目前定制家具在我國獲得了較快的發(fā)展，定制家具在家具行業(yè)市場份額約為 20%，遠低于發(fā)達國家定制家具超過60%份額。2016年定制家具行業(yè)市場規(guī)模約700 億元，按照1倍加價率，行業(yè)出廠價規(guī)模測算約在350億元。預計未來5年定制家 具行業(yè)的增速仍能維持20%以上增速，2020年行業(yè)規(guī)模將能達到1,666億，考慮農 村市場需求，行業(yè)空間在2,000億規(guī)模，出廠價口徑在1,000億規(guī)模。本項目的實 施，將使公司更加有效地結合當前流行元素，將精湛的工藝技術融合進產品中， 更好地適應行業(yè)發(fā)展和市場需求，進一步擴大市場占有率。

2.項目的實施有助于增強行業(yè)地位、擴大市場份額 隨著經(jīng)濟全球化的進一步加深，在國外成熟品牌的沖擊下，定制家具制造行 業(yè)的競爭日益激烈，公司必須增加產品的款式、增加推向市場的產品規(guī)模，才能 保持良好的發(fā)展態(tài)勢，增強行業(yè)地位，逐步擴大市場份額。此外，隨著國內居民 生活水平和文化水平的提升，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特 色，定制家具產品市場需求日益快速增長。本項目的實施，有利于公司迅速擴大 生產規(guī)模、增加面向市場的產品款式，使消費者有更多的選擇空間，更好地滿足 不同消費者的個人偏好，同時提升產能，縮短訂貨周期，加快供貨速度，更好地 提升客戶滿意度，使品牌形象得到升華，以良好的口碑贏得更多客戶，實現(xiàn)銷售的飛躍。 

四.項目的可行性

1.家具行業(yè)消費升級，把握根本驅動因素 根據(jù)中國產業(yè)領航網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務 收入7011.9億元，同比減少23%；實現(xiàn)利潤總額達到425.9億元，環(huán)比減少25%。 受大環(huán)境影響，近五年內首次出現(xiàn)負增長，盡管地產后周期對家居行業(yè)的應收有影響，但消費升級是推動行業(yè)發(fā)展的根本驅動因素:(1)舊房翻新、租房裝修市場崛起;(2)三四線城市需求崛起;(3)定制家居市場份額不斷擴大。

2.定制家具的消費理念日益普及，市場地位將大幅提升 目前 80、90 后成為家具市場消費主力，隨著國內居民生活水平和文化水平的提升，對家居環(huán)境的自主設計意識日益增強，藝術、設計、時尚等精神消費元素受到越來越多的推崇，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求， 人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的 需求呈現(xiàn)上升趨勢。近年來，定制家具行業(yè)在過去幾年呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，雖 然定制家具占我國家具市場的份額還不足 20%，但是定制家具在滿足消費者個性 化需求方面存在較大的競爭優(yōu)勢高速增長，顯著高于家具行業(yè)整體增長率。 此外，當前消費者的一站式家具購物的要求與日俱增，在消費者需求的推動 下，軟體家具搭配定制類家居產品（融合店態(tài)）將成為行業(yè)發(fā)展方向之一，多品 類發(fā)展也為軟體家具企業(yè)提供了新的利潤增長點。本項目通過軟床及床墊等軟體 家具配套定制產品迅速放量，多品類快速擴張，驅動收入端持續(xù)高增長。

3.供應能力提升、進一步擴大市場提供堅實保障 定制工廠目前位于江東工廠，場地主要適用于軟體制造，使目前生產效率整 體偏低，且受制于場地限制，整體產值上限預估在3-4億元，無法滿足后續(xù)銷售 增長所帶來的產能增加，隨著本次定制華東生產基地的設立，定制將擁有滿產接 近20億且適合定制生產的獨立廠區(qū)，為定制在未來幾年卓越的市場表現(xiàn)和產品競 爭力奠定了堅實的產能基礎。 同時，本項目的實施將有效降低產品的物流費用、提高供貨效率，提升客戶 滿意度，為定制在全國的市場占有率提升提供堅實的保障。

五.項目的進度安排

此項目按照市場需求節(jié)奏，分為兩期建設，一期建設期18個月，建設面積 14.74萬平（廠房10.96萬平、宿舍2.94萬平、食堂0.73萬平、辦公區(qū)域0.11萬平）， 一期達產期為兩年，為一期開工建設的第3年至第4年，達產率分別為77%和100%， 即一期于2022年達產。 二期根據(jù)市場需求的增長節(jié)奏提前開工建設（預計在2023年啟動二期建設）。 六.項目采用的主要設備 本項目采用的主要生產和檢測設備均選用本行業(yè)先進、高效以及節(jié)能的設備。 

六.項目采用的核心技術及先進工藝

本項目采用的核心技術及先進工藝均為公司已成熟掌握的一系列定制家具 先進技術。 八.項目主要原材料及能源的供應情況 本項目的主要原材料為木材等，公司與上述原材料的供應商長期穩(wěn)定合作， 原材料市場供應充裕；本項目的主要能源為水和電，分別由項目所在區(qū)域的供水、 供電系統(tǒng)提供。 九.項目的組織實施和選址情況 項目選址在浙江省杭州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江東產業(yè)園。公司將新建一片廠區(qū)，包括 廠房檢測等配套設施，用地面積為159畝，本項目土地需采取招拍掛方式取得。