紹興會(huì)說(shuō)話的湯姆貓主題商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章 總論

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目名稱：“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”主題商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)

二、建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人

建設(shè)單位：浙江金科文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司注冊(cè)地址：浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)法定代表人：王健

三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述

為進(jìn)一步提升“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”系列IP的品牌影響力，形成線上線下協(xié)同發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，踐行將“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”打造成一個(gè)全棲I(xiàn)P、一個(gè)IP孵化系統(tǒng)，并形成一個(gè)IP生態(tài)的階段目標(biāo)，落實(shí)將公司打造成世界知名全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃。

浙江金科文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金科文化”）計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)金科控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金科控股”）控股子公司萬(wàn)錦商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)錦商貿(mào)”）以取得其子公司名下相關(guān)商業(yè)綜合體、酒店等物業(yè)，用于建設(shè)“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”主題商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目。在收購(gòu)?fù)瓿珊螅鹂莆幕?jì)劃利用上市公司平臺(tái)和資源優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合世界級(jí)IP“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”的品牌優(yōu)勢(shì)和自身巨大流量?jī)?yōu)勢(shì)，將上述酒店、商業(yè)綜合體改造建設(shè)成“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”主題商業(yè)、辦公、居住、旅店、展覽、餐飲、會(huì)議、文娛等城市生活空間。

項(xiàng)目地處浙東新商都——浙江省紹興市上虞區(qū)CBD核心地帶，區(qū)位優(yōu)勢(shì)大，人口流動(dòng)集中，比鄰著名的省級(jí)旅游度假區(qū)曹娥江旅游度假區(qū)，項(xiàng)目建成后具有廣闊的發(fā)展?jié)摿?。本?xiàng)目建設(shè)包括“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”IP衍生品旗艦店、室內(nèi)主題樂(lè)園、主題親子酒店、餐飲服務(wù)區(qū)以及其他商貿(mào)業(yè)態(tài)。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額約16億元，主要為購(gòu)買萬(wàn)錦商貿(mào)股權(quán)以取得相關(guān)商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)并適當(dāng)改造的費(fèi)用。

第二章 公司基本情況、背景、必要性及可行性

一、公司基本情況

公司是以“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”為核心的全棲I(xiàn)P運(yùn)營(yíng)商，是一家線上與線下、娛樂(lè)與教育、衍生品與授權(quán)、樂(lè)園與專賣店協(xié)同發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)型企業(yè)。公司強(qiáng)調(diào)聚焦全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”系列IP線上推進(jìn)移動(dòng)應(yīng)用、動(dòng)漫影視，線下持續(xù)開(kāi)拓IP衍生品與授權(quán)業(yè)務(wù)、主題樂(lè)園等連鎖業(yè)態(tài)，集中優(yōu)質(zhì)資源建設(shè)“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”全棲I(xiàn)P生態(tài)，打造“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”親子生活品牌。

公司踐行將“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”打造成一個(gè)全棲I(xiàn)P、一個(gè)IP孵化系統(tǒng)，并形成一個(gè)IP生態(tài)的階段目標(biāo)，落實(shí)將公司打造成世界知名全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃。

公司擁有的全球知名IP“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”，目前“家族”成員中有冒險(xiǎn)樂(lè)觀的湯姆貓、優(yōu)雅自信的安吉拉、淘氣可愛(ài)的金杰貓、睿智的狗狗本、呆萌的漢克狗、激情的鸚鵡皮埃爾、快樂(lè)的河馬Hippo、無(wú)所畏懼的貝卡兔等擁有獨(dú)特生命內(nèi)涵的動(dòng)物形象，根據(jù)此IP中的“家族”成員開(kāi)發(fā)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用《會(huì)說(shuō)話的湯姆貓》、《我的湯姆貓》、《我的安吉拉》、《湯姆貓跑酷》、《我的湯姆貓2》等系列移動(dòng)應(yīng)用，公司“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP系列線上移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品累計(jì)下載量已超過(guò)120億次，月活用戶數(shù)超3.7億。

在動(dòng)漫影視業(yè)務(wù)上，圍繞“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP，公司已推出四季動(dòng)畫及系列短片作品，上述動(dòng)畫作品已被翻譯成32種不同語(yǔ)言，在全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)播放，全網(wǎng)累計(jì)點(diǎn)擊量已超510億次。

線下衍生品及IP授權(quán)業(yè)務(wù)方面，基于“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP，公司通過(guò)自研及品牌授權(quán)等方式推出了品類豐富的IP系列衍生品。公司已推出的IP衍生品包含鞋服、日用品、有氧洗護(hù)系列、AI機(jī)器人、智能玩具、兒童教育產(chǎn)品等多品類超900個(gè)SKU。

線下樂(lè)園等連鎖業(yè)態(tài)方面，公司主題樂(lè)園在合肥保利Mall、杭州龍湖紫荊

天街等地均已開(kāi)業(yè)，深受當(dāng)?shù)胤劢z喜愛(ài)，顧客到店體驗(yàn)轉(zhuǎn)化為會(huì)員的轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)良好。此外，公司圍繞“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP，通過(guò)星寶樂(lè)園平臺(tái)、IP授權(quán)及自主研發(fā)等多種方式為青少年及兒童用戶提供寓教于樂(lè)的產(chǎn)品與服務(wù)。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景分析

商業(yè)綜合體的高度功能集約，滿足了人們各種需求，擴(kuò)展了消費(fèi)者線下消費(fèi)的場(chǎng)景，適應(yīng)了碎片化、個(gè)性化的消費(fèi)需求，同時(shí)能夠促進(jìn)商業(yè)商務(wù)發(fā)展，已經(jīng)成為中國(guó)城市化發(fā)展的主要模式。根據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)城市商業(yè)綜合體帶動(dòng)的零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到36.6萬(wàn)億元。隨著近期中國(guó)各城市商業(yè)綜合體的相繼竣工，預(yù)計(jì)2021年城市商業(yè)綜合體帶動(dòng)的零售消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將突破47萬(wàn)億元。城市商業(yè)綜合體能夠更好地刺激消費(fèi)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是未來(lái)商業(yè)地產(chǎn)的趨勢(shì)。從購(gòu)物中心到商業(yè)綜合體的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，人們對(duì)于購(gòu)物的需求越發(fā)頻繁、隨性。而由于網(wǎng)絡(luò)電商的發(fā)展，人們購(gòu)物的場(chǎng)景也變得越發(fā)碎片化。艾媒咨詢認(rèn)為，商業(yè)綜合體因?yàn)閾碛懈叨嘶颡?dú)家的品牌零售而產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸減弱，人們更加注重線下購(gòu)物的全方面體驗(yàn)，因此衍生了更多類型，集合不同功能的綜合體。

根據(jù)中國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，中國(guó)整體消費(fèi)主要發(fā)生在夜間，其夜間消費(fèi)額占據(jù)全天消費(fèi)的60%，大型商場(chǎng)在夜晚18時(shí)-22時(shí)期間，銷售額的占比達(dá)到全天銷售額的五成以上，中國(guó)夜間經(jīng)濟(jì)消費(fèi)龐大，夜間經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是必然趨勢(shì)。目前，北京上海等城市都已經(jīng)出臺(tái)政策打造夜間經(jīng)濟(jì)商圈，任命夜間經(jīng)濟(jì)建設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”等。夜間經(jīng)濟(jì)不僅可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)間延長(zhǎng)、各種設(shè)施利用率提高、就業(yè)機(jī)會(huì)增多，有助于推動(dòng)服務(wù)業(yè)擴(kuò)張規(guī)模，擴(kuò)大消費(fèi)，增加稅源，聚集財(cái)富、產(chǎn)業(yè)和人氣，還提高城市的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力，拓展游客的消費(fèi)空間，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。城市商業(yè)綜合體在夜間經(jīng)濟(jì)的交通、人流和資源利用方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，將會(huì)發(fā)展為夜間經(jīng)濟(jì)的商圈重要地標(biāo)和重要樞紐。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合浙江省自然環(huán)境、文化底蘊(yùn)等資源優(yōu)勢(shì)，為加快建成為我國(guó)全域旅游示范省，2018年，浙江省人民政府批準(zhǔn)發(fā)布了《浙江省全域旅游發(fā)展規(guī)劃（2018-2022）》，省內(nèi)各

地市全力推進(jìn)度假區(qū)開(kāi)發(fā)和全域旅游建設(shè)。紹興市上虞區(qū)地處長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)圈南翼，杭州、寧波兩大都市圈之間，北瀕杭州灣與上海隔江相望，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著；浙江省第三大江曹娥江從西南穿行而過(guò)，杭甬運(yùn)河、浙東古運(yùn)河南北遙相呼應(yīng)，坐落于會(huì)稽山脈和四明山脈之間，擁有“一江兩河四山六湖”的全生態(tài)自然資源；此外，上虞是虞舜故地，素有“中國(guó)孝德文化之鄉(xiāng)”的美稱，同時(shí)也是中國(guó)古代經(jīng)典愛(ài)情故事《梁?！分凶Ｓ⑴_(tái)的故鄉(xiāng)，文化底蘊(yùn)深厚。近年來(lái)，上虞結(jié)合地理區(qū)位、自然資源、特色文化等優(yōu)勢(shì)資源，深入貫徹“融杭聯(lián)甬接滬”戰(zhàn)略，積極打造接滬橋頭堡的主陣地，以“長(zhǎng)三角地區(qū)著名后花園”為總目標(biāo)，以“詩(shī)畫曹娥江”為核心品牌，積極發(fā)展休閑文化旅游產(chǎn)業(yè)，在長(zhǎng)三角地區(qū)嶄露頭角，為上虞區(qū)贏得了“首批全國(guó)最具特色魅力旅游勝地”殊榮。全區(qū)已建成有國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)3個(gè)、3A級(jí)旅游景區(qū)5個(gè)，省級(jí)旅游度假區(qū)1個(gè)、風(fēng)景名勝區(qū)1個(gè)。2019年，紹興上虞區(qū)全年旅游總接待游客2087.27萬(wàn)人次，增長(zhǎng)16.2%，旅游總收入175.46億元，增長(zhǎng)16.5%，其中接待國(guó)內(nèi)游客2086.29萬(wàn)人次，國(guó)內(nèi)旅游收入175.27億元，分別增長(zhǎng)16.2%和16.5%。休閑旅游經(jīng)濟(jì)初顯成效。

三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

本次收購(gòu)萬(wàn)錦商貿(mào)100%股權(quán)交易完成后，萬(wàn)錦商貿(mào)成為公司全資子公司。本次收購(gòu)將進(jìn)一步豐富線下的IP應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)擴(kuò)大用戶覆蓋，加深I(lǐng)P落地與變現(xiàn)，有助于公司落實(shí)全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略規(guī)劃建設(shè)。

（一）提升IP品牌價(jià)值，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局

“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP自帶獨(dú)創(chuàng)性、人氣高、用戶黏性強(qiáng)等特點(diǎn)，使其更易進(jìn)行多元化產(chǎn)業(yè)拓展，體現(xiàn)為在內(nèi)容基礎(chǔ)上的跨界延展。在上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合中，動(dòng)漫IP與餐飲、零售、商業(yè)綜合體等線下諸多消費(fèi)場(chǎng)景的結(jié)合具有天然的生命力，集商業(yè)、辦公、居住、旅店、展覽、餐飲、會(huì)議、文娛等多功能于一體的線下主題商業(yè)綜合體，結(jié)合動(dòng)漫IP的場(chǎng)景體驗(yàn)，讓消費(fèi)者充分享受到豐富、真實(shí)、高品質(zhì)的城市生活空間，該項(xiàng)目地處浙東新商都——浙江省紹興市上虞區(qū)CBD核心地帶，比鄰著名的省級(jí)旅游度假區(qū)曹娥江旅游度假區(qū)，結(jié)合上虞區(qū)文化旅游發(fā)展規(guī)劃，打造區(qū)域內(nèi)的國(guó)際高端商業(yè)綜合體，為旅游經(jīng)濟(jì)高品質(zhì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

本項(xiàng)目是公司圍繞“湯姆貓家族”這一IP進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局的重要環(huán)節(jié)之一，主題商業(yè)綜合體的建設(shè)對(duì)于深度挖掘“湯姆貓家族”IP的全方位價(jià)值，擴(kuò)大公司IP覆蓋維度以及加快公司產(chǎn)業(yè)鏈的全面拓展升級(jí)步伐都具有重要的支撐作用。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，未來(lái)公司將實(shí)現(xiàn)動(dòng)漫游戲、主題樂(lè)園、主題商業(yè)綜合體、兒童教育、IP衍生品等多板塊的高效協(xié)同和良性發(fā)展，借此構(gòu)建內(nèi)容和營(yíng)銷、線上和線下、虛擬和實(shí)物、娛樂(lè)和教育相結(jié)合的完整IP生態(tài)鏈。

（二）拓展IP變現(xiàn)渠道，增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)

近年來(lái)，公司根據(jù)“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP開(kāi)發(fā)了《會(huì)說(shuō)話的湯姆貓》、《我的湯姆貓》、《湯姆貓跑酷》等系列移動(dòng)應(yīng)用，在全球收獲了超過(guò)120億次的用戶下載，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。而相對(duì)于線上業(yè)務(wù)而言，公司線下業(yè)務(wù)的布局還處于初級(jí)階段，在移動(dòng)平臺(tái)強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)和流量支撐下，以“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”為核心的IP線下業(yè)務(wù)還有巨大的開(kāi)發(fā)潛力和拓展空間。

本項(xiàng)目的實(shí)施是公司全面推進(jìn)“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP線下業(yè)務(wù)布局的重要舉措，將有效拓展公司IP變現(xiàn)渠道，提升IP變現(xiàn)能力，擴(kuò)大公司營(yíng)業(yè)收入和創(chuàng)收想象空間，進(jìn)一步提升公司泛娛樂(lè)平臺(tái)的價(jià)值和綜合實(shí)力。

（三）增強(qiáng)線上線下協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等線上業(yè)務(wù)而言，主題商業(yè)綜合體作為IP線下粉絲運(yùn)營(yíng)的有效載體，可以利用品牌線下引流的方式，充分實(shí)現(xiàn)線上線下流量的置換和黏性用戶的深度沉淀。本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)“粉絲互動(dòng)+IP場(chǎng)景體驗(yàn)”的主題商業(yè)綜合體，可以令消費(fèi)者更加身臨其境地體驗(yàn)IP魅力，實(shí)現(xiàn)線下反哺線上流量，進(jìn)一步增強(qiáng)線上線下業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

此外，主題商業(yè)綜合體的建設(shè)也將對(duì)IP衍生品等線下業(yè)務(wù)產(chǎn)生促進(jìn)作用。目前，公司基于“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”IP推出了包含鞋服、日用品、有氧洗護(hù)系列、AI機(jī)器人、智能玩具、兒童教育產(chǎn)品等多品類超900個(gè)SKU衍生品，本項(xiàng)目的實(shí)施將為IP衍生品提供更多樣化的線下銷售渠道，推動(dòng)線下衍生品深度變現(xiàn)。

（四）項(xiàng)目是落實(shí)公司全棲I(xiàn)P生態(tài)鏈戰(zhàn)略的必然要求

近年來(lái)，公司根據(jù)既定計(jì)劃，通過(guò)“點(diǎn)線面”的業(yè)務(wù)模式，在做好原廣告分發(fā)業(yè)務(wù)的同時(shí)，依托公司自身大數(shù)據(jù)分析、人工智能技術(shù)及龐大的用戶流量，從線上的親子互動(dòng)類移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、系列動(dòng)畫片，到線下的衍生品、親子樂(lè)園等業(yè)務(wù)拓展，目前已形成線上線下協(xié)同發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。未來(lái)公司將通過(guò)不斷豐富產(chǎn)品形態(tài)、提高品牌認(rèn)可、完善渠道建設(shè)、加強(qiáng)整合營(yíng)銷等方式持續(xù)增加用戶數(shù)量，踐行將“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”打造成一個(gè)全棲I(xiàn)P，一個(gè)IP孵化系統(tǒng)，并形成一個(gè)IP生態(tài)的階段目標(biāo)，致力于將公司打造成世界知名全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營(yíng)商。本項(xiàng)目的實(shí)施是公司全面落實(shí)全棲I(xiàn)P生態(tài)鏈戰(zhàn)略的必然要求，也是公司打造全球化發(fā)行運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，建設(shè)具有國(guó)際影響力的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)型企業(yè)的重要舉措。

四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（一）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

國(guó)務(wù)院和商務(wù)部等政府部門相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展若干問(wèn)題》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)行業(yè)政策法規(guī)，為行業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。公司本次建設(shè)的“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”主題商業(yè)綜合體有利于公司連鎖品牌的打造，為未來(lái)連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的鋪開(kāi)奠定基礎(chǔ)，另一方面也能促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向。

（二）強(qiáng)大的IP號(hào)召力為本項(xiàng)目奠定用戶基礎(chǔ)

“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”作為全球頂級(jí)IP，擁有強(qiáng)大的流量基礎(chǔ)及用戶黏性，其系列移動(dòng)應(yīng)用覆蓋全世界200余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球下載量已超過(guò)120億次，游戲月活躍用戶超3.7億。同時(shí)，湯姆貓系列動(dòng)畫在YouTube、Netflix等多個(gè)視頻平臺(tái)及全球超100個(gè)國(guó)家和地區(qū)的電視臺(tái)播放，全球累計(jì)播放量超510億，中國(guó)區(qū)累計(jì)播放數(shù)也已超200億次，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)畫片第一梯隊(duì)。超強(qiáng)的IP號(hào)召力及品牌影響力為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的用戶基礎(chǔ)。

（三）專業(yè)的設(shè)計(jì)實(shí)施團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目建設(shè)提供有力保障

本項(xiàng)目中公司將邀請(qǐng)具有豐富IP原創(chuàng)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)外頂尖設(shè)計(jì)師對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行

設(shè)計(jì)、調(diào)整、優(yōu)化，通過(guò)深入調(diào)研和實(shí)地走訪，多維度地將“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”這個(gè)走入全球數(shù)億家庭的超級(jí)IP實(shí)現(xiàn)360度全景呈現(xiàn)。專業(yè)的設(shè)計(jì)實(shí)施團(tuán)隊(duì)以及豐富的IP原創(chuàng)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目提供了有力的支撐。

（四）項(xiàng)目所在地具有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)

本項(xiàng)目選址于浙江省紹興市上虞區(qū)，上虞區(qū)位于上海、杭州、寧波三大城市圈中心地帶，該區(qū)域地理位置優(yōu)越，人口密度大，區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及居民消費(fèi)水平較高，文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)達(dá)，機(jī)場(chǎng)、鐵路、高速公路等交通設(shè)施完善，為本項(xiàng)目的客流量、消費(fèi)需求等提供了有力保障。

（五）現(xiàn)有的線下親子樂(lè)園對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施具有借鑒意義

目前，公司主要開(kāi)發(fā)與湯姆貓IP相結(jié)合的線下兒童寓教于樂(lè)、親子互動(dòng)的中小型湯姆貓室內(nèi)親子樂(lè)園，現(xiàn)已有三家湯姆貓親子樂(lè)園落地并開(kāi)業(yè)，分別位于合肥的保利Mall、紹興上虞時(shí)代潮城和杭州龍湖紫荊天街。線下親子樂(lè)園在選址、建設(shè)、營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)等各方面對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施都具有實(shí)際的借鑒意義。其中，紹興上虞時(shí)代潮城系本項(xiàng)目的落地點(diǎn)，自開(kāi)業(yè)以來(lái)已積累了一定規(guī)模的線下流量和粉絲基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)已有的湯姆貓親子樂(lè)園進(jìn)行升級(jí)改造，將進(jìn)一步加強(qiáng)湯姆貓IP的用戶粘性，吸引新粉絲的關(guān)注和加入，提升本項(xiàng)目的品牌價(jià)值。

（六）多業(yè)態(tài)的商業(yè)綜合體賦予IP線下業(yè)務(wù)開(kāi)展更強(qiáng)有力的支持

本項(xiàng)目包含了主題酒店、IP衍生品旗艦店、餐飲服務(wù)商店等多業(yè)態(tài)項(xiàng)目，可以給用戶提供全方位的商業(yè)體驗(yàn)，促進(jìn)湯姆貓IP線下的業(yè)務(wù)開(kāi)展，提升流量變現(xiàn)能力，有益于提升公司整體品牌價(jià)值。

（七）本項(xiàng)目與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析

本項(xiàng)目依托“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓家族”系列IP強(qiáng)大的粉絲基礎(chǔ)和用戶黏性，通過(guò)建設(shè)“會(huì)說(shuō)話的湯姆貓”主題商業(yè)綜合體，進(jìn)一步提升公司IP的品牌影響力，實(shí)現(xiàn)線上線下全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和商業(yè)模式，但將有效拓寬公司IP變現(xiàn)渠道，大大提高公司的持續(xù)盈利能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。

第三章 項(xiàng)目投資周邊環(huán)境及市場(chǎng)分析

一、項(xiàng)目區(qū)位因素分析

（一）地理位置

項(xiàng)目所處城市紹興市位于浙江省中北部、杭州灣南岸。東連寧波市，南臨臺(tái)州市和金華市，西接杭州市，北隔錢塘江與嘉興市相望，屬于亞熱帶季風(fēng)氣候，溫暖濕潤(rùn)，四季分明。全境域東西長(zhǎng)130.4千米，南北寬118.1千米，海岸線長(zhǎng)40千米，陸域總面積為8,273.3平方千米，市區(qū)面積2,959.3平方千米。

紹興市上虞區(qū)位于浙江省東南部、杭州灣南側(cè)，總面積1,403平方公里，擁有悠久的歷史和深厚的文化底蘊(yùn)，是虞舜故鄉(xiāng)、英臺(tái)故里，全球青瓷發(fā)源地之一，也是浙江歷史文化名城，城區(qū)依山傍水、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美。上虞是紹興中心城市東部具有濱江特色、功能相對(duì)完善的綜合性新城區(qū)，境內(nèi)高速公路、高鐵、鐵路、港口、運(yùn)河等一應(yīng)俱全。境內(nèi)嘉紹跨江大橋，使得上虞納入上海1個(gè)半小時(shí)交通圈。隨著嘉紹大橋和杭甬高鐵的貫通，上虞逐漸成為浙江東南地區(qū)全面融入長(zhǎng)三角的橋頭堡，戰(zhàn)略地位顯著。

項(xiàng)目處于紹興市上虞區(qū)城北新區(qū)，是上虞政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和高檔次生活居住區(qū)域，主要安排行政管理、金融商貿(mào)、科技信息、會(huì)議展覽、商業(yè)娛樂(lè)、游憩休閑、生活居住等功能，使城北新區(qū)成為具有現(xiàn)代化的城市風(fēng)貌、繁榮的商業(yè)、生態(tài)綠地水系融合以及高質(zhì)量的居住環(huán)境的綜合性的城市中心區(qū)。城北新區(qū)是河流密布的花園式生態(tài)城區(qū)，風(fēng)景秀美的百崧河、百瀝河和西橫河在新區(qū)交匯，經(jīng)過(guò)政府大力建設(shè)之后，兩岸綠草如茵，垂柳依依，清風(fēng)微拂，碧波蕩漾，營(yíng)造出一種安靜自然的氣息，與遠(yuǎn)處半山上的古塔交相輝映。亭閣掩映，景色怡人，增添了一股濃濃的人文自然風(fēng)情。

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)

作為文化旅游產(chǎn)業(yè)的子行業(yè)，主題公園行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與居民收入消費(fèi)水平的支撐。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年，全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到90.03萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)6.6%，居民人均可支配收入從2017年的

25,973.79元增長(zhǎng)到28,228元，居民收入水平的增長(zhǎng)成為推動(dòng)文化娛樂(lè)消費(fèi)的源動(dòng)力。在消費(fèi)水平上，2018年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出達(dá)到了26,112元，較上年增長(zhǎng)6.82%，其中，人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出2,974元，占人均消費(fèi)性支出的比例為11.39%，近年來(lái)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)帶動(dòng)了包括主題樂(lè)園在內(nèi)的文化旅游產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。

從區(qū)域經(jīng)濟(jì)來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)最重要的城市群之一，處于西太平洋東亞航線要沖、位于亞太經(jīng)濟(jì)區(qū)重要位置，以上海為中心，聯(lián)動(dòng)江蘇省、浙江省和安徽省，形成內(nèi)接長(zhǎng)江黃金水道的“T”型經(jīng)濟(jì)格局。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年長(zhǎng)三角26城市GDP總量高達(dá)17.8萬(wàn)億元，較2017年增長(zhǎng)了1.27萬(wàn)億元，約占全國(guó)GDP總量的五分之一。

從消費(fèi)體量看，相比于其他世界級(jí)城市群，長(zhǎng)三角豐富的人口資源為該區(qū)域提供了充足的消費(fèi)動(dòng)力，2017年長(zhǎng)三角社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.9萬(wàn)億元，占全國(guó)的比重為21.6%，遠(yuǎn)高于珠三角和京津冀地區(qū)。除了消費(fèi)總量領(lǐng)先外，長(zhǎng)三角地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中新型消費(fèi)占比也較高，2017年長(zhǎng)三角地區(qū)教育、文化和娛樂(lè)、醫(yī)療保健等新興消費(fèi)人均支出8,743元，位列三大城市群之首。龐大的消費(fèi)總量和快速增長(zhǎng)的新興消費(fèi)為長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費(fèi)升級(jí)提供了廣闊空間。

坐落于長(zhǎng)三角地區(qū)中心地帶，紹興市近年來(lái)借助長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶連通內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)與海洋經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)資源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的跨區(qū)域資源整合與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。根據(jù)紹興市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全市生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)5,417億元，比上年增長(zhǎng)7.1%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值196億元，增長(zhǎng)2.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值2,612億元，增長(zhǎng)6.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值2,609億元，增長(zhǎng)7.7%。人均生產(chǎn)總值107,853元，按可比價(jià)計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.6%。

據(jù)紹興市城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查，2018年紹興市居民人均可支配收入49,389元，排名全省第三，比上年增長(zhǎng)9.0%。其中，城鎮(zhèn)常住居民和農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別為59,049元和33,097元，同比增長(zhǎng)8.5%和9.1%。

2018年紹興市居民人均生活消費(fèi)支出28,691元，比上年增長(zhǎng)8.4%。其中，城鎮(zhèn)常住居民和農(nóng)村常住居民人均生活消費(fèi)支出分別為33,319元和20,888元，

增長(zhǎng)7.9%和8.7%。城鎮(zhèn)常住居民恩格爾系數(shù)27.1%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村常住居民恩格爾系數(shù)30.1%，與上年持平。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，近年來(lái)紹興市消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日益明顯，2018年全市城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出3,739元，同比增長(zhǎng)8.6%，增速位列八大分項(xiàng)第三位，占生活消費(fèi)支出的比重為11.2%。越來(lái)越多的居民在滿足基本生活需求的基礎(chǔ)上，開(kāi)始追求豐富的精神生活，尤其是旅游度假，正逐漸成為居民娛樂(lè)休閑的主要選擇。居民消費(fèi)水平的提高以及文化娛樂(lè)消費(fèi)需求的激增為本項(xiàng)目奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

（三）文化旅游

在紹興美麗城鄉(xiāng)建設(shè)的大背景下，紹興的黃酒、紡織、青瓷等具有地域文化特色與人文內(nèi)涵的產(chǎn)品正向文化創(chuàng)意領(lǐng)域延伸。紹興的旅游休閑產(chǎn)業(yè)、戶外運(yùn)動(dòng)相關(guān)體育產(chǎn)業(yè)與紹興的美麗山水文化進(jìn)一步融合發(fā)展，開(kāi)拓了更好的創(chuàng)新發(fā)展空間。

2017年，紹興旅游工作以發(fā)展全域旅游為統(tǒng)領(lǐng)，深化空間布局，優(yōu)化旅游整合，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)了旅游經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)和旅游品質(zhì)的有效提升。根據(jù)《紹興市統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2018年全市實(shí)現(xiàn)旅游總收入1,184億元，比上年增長(zhǎng)15.1%。其中，國(guó)內(nèi)旅游收入1,179億元，同比增長(zhǎng)17.2%。接待游客10,893萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.1%。

截止2018年末，紹興市共有A級(jí)景區(qū)79處，其中5A級(jí)景區(qū)1處，4A級(jí)景區(qū)18處，3A級(jí)景區(qū)32處，2A級(jí)景區(qū)28處；省AAA級(jí)景區(qū)村莊84家。優(yōu)質(zhì)的旅游資源為當(dāng)?shù)貛?lái)了豐富的客流量，根據(jù)紹興市統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，2017年全市接待國(guó)內(nèi)游客達(dá)9,541萬(wàn)人次，接待國(guó)外游客89.13萬(wàn)人次，推動(dòng)了當(dāng)?shù)匚幕糜萎a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也為本項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)的客源基礎(chǔ)。