高檔新型環(huán)保墻布及產(chǎn)業(yè)用功能性面料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

高檔新型環(huán)保墻布及產(chǎn)業(yè)用功能性面料生產(chǎn)項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資68,000.00萬元，擬使用募集資金40,000.00萬元。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于海安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)常安紡織科技園雄石路88號(hào)，實(shí)施主體為上市公司全資子公司江蘇德法瑞。

本項(xiàng)目擬在海安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)行建設(shè)，擬投資建設(shè)廠房及配套設(shè)施，在利用現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上同時(shí)購(gòu)置各類生產(chǎn)設(shè)備。本項(xiàng)目是公司為拓展熱熔墻布業(yè)務(wù)向上游進(jìn)行的業(yè)務(wù)延伸，一方面可保證墻布原料供應(yīng)，另一方面可有效提高墻布產(chǎn)品良率。項(xiàng)目建成后，將有助于企業(yè)擴(kuò)大高檔環(huán)保型墻布及功能性面料的生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率以及公司盈利能力。

2、項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及可行性

（1）項(xiàng)目建設(shè)背景

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，環(huán)保問題愈發(fā)受到關(guān)注，新能源和新材料逐漸深入民眾生活，節(jié)能、環(huán)保、健康已經(jīng)成為時(shí)代的主旋律。另外，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了上游家裝行業(yè)的快速發(fā)展，在居住環(huán)境方面，健康、環(huán)保的產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者青睞。墻紙產(chǎn)品在家裝行業(yè)中的應(yīng)用，由于其繁瑣的施工過程，無法滿足消費(fèi)者對(duì)綠色環(huán)保的要求，且使用年限較短，一直飽受詬病。傳統(tǒng)墻紙?jiān)谑┕み^程中，如果粘接劑選用不當(dāng)，內(nèi)部所含苯甲醛等有害有毒物質(zhì)會(huì)對(duì)人體造成傷害。且傳統(tǒng)墻紙存在消耗森林資源、不能循環(huán)利用和自然降解等問題，致使行業(yè)發(fā)展緩慢。

傳統(tǒng)墻布產(chǎn)品相較于墻紙具有無縫、易安裝等優(yōu)勢(shì)。天洋熱熔墻布采用公司獨(dú)創(chuàng)的四層復(fù)合專利技術(shù)，相較于傳統(tǒng)墻布，優(yōu)勢(shì)更進(jìn)一層，不僅不含甲醛、苯等危害人體的揮發(fā)物質(zhì)，有效的降低了傳統(tǒng)墻面材料中的綠色環(huán)保安全風(fēng)險(xiǎn)、更有透氣、防霉、施工便捷的獨(dú)有特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)不搬家換新房，真正做到“8小時(shí)煥新家”，在精裝房裝修、二手房翻修領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊。當(dāng)前國(guó)內(nèi)墻布行業(yè)仍處在起步階段，市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，環(huán)保型墻布將逐漸成為行業(yè)主流。未來墻布企業(yè)需大力發(fā)展綠色環(huán)保墻布，研制更多高檔次的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使命壽命，國(guó)內(nèi)企業(yè)亟需進(jìn)行品牌建設(shè)。

（2）項(xiàng)目必要性

1）募投項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)墻布市場(chǎng)發(fā)展，建成后可鞏固公司在墻布市場(chǎng)的行業(yè)地位

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，墻布裝飾已越來越為消費(fèi)者所接受。從耐用性、環(huán)保性等性能角度來看，墻布相較于墻紙有著明顯的優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者的接受程度不斷提高，預(yù)計(jì)未來墻布將進(jìn)一步取代墻紙，成為墻面裝修的主流飾面材料。另外，根據(jù)中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，墻布銷售量近年來呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至到2018年，中國(guó)墻布銷量為7.28億平方米，同比增長(zhǎng)72.9%，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)墻布銷量將在12.33億平方米左右。因此，墻布產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景，具有一定品牌影響力的企業(yè)在市場(chǎng)中將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

綜上，公司需要及時(shí)把握市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的契機(jī)，以消費(fèi)需求為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品性能，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。一方面，項(xiàng)目建設(shè)與市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模相匹配，有助于公司保持并擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)占有率。另一方面，有利于公司完成產(chǎn)業(yè)布局，搶占市場(chǎng)先機(jī)，奠定行業(yè)地位。

2）募投項(xiàng)目將新建生產(chǎn)基地，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

目前，公司現(xiàn)有面料和墻布產(chǎn)能不足。隨著墻布和面料市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，公司現(xiàn)有場(chǎng)地已無法滿足公司未來的發(fā)展需求。另外，面料是墻布產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料之一，兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)場(chǎng)地相隔較遠(yuǎn)增加了公司物流成本，直接影響墻布產(chǎn)品的毛利率。

“高檔新型環(huán)保墻布及產(chǎn)業(yè)用功能性面料生產(chǎn)項(xiàng)目”在海安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新建墻布和面料生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，建設(shè)墻布及面料生產(chǎn)線，有助于公司打造墻布及面料產(chǎn)品生產(chǎn)基地，提升公司整體盈利能力。

3）募投項(xiàng)目有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

上海天洋一直致力于共聚酯熱熔膠（PES）、共聚酰胺熱熔膠（PA）等高性能優(yōu)質(zhì)系列熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，歷經(jīng)十幾年的發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的熱熔膠系列產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠家之一。公司在熱熔膠產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的基礎(chǔ)上形成了具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的墻布產(chǎn)品，然而當(dāng)前墻布所需的原材料-面料和無紡布部分為外購(gòu)，一定程度上增加了墻布產(chǎn)品的原材料成本。

為滿足公司發(fā)展規(guī)劃、提升產(chǎn)品盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。公司擬投資“高檔新型環(huán)保墻布及產(chǎn)業(yè)用功能性面料生產(chǎn)項(xiàng)目”，將上海天洋多年的新材料行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與面料及墻布等產(chǎn)品相結(jié)合，打造有自主特色的面料、墻布生產(chǎn)線，有助于形成獨(dú)具特色的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí)，通過擴(kuò)大生產(chǎn)形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，提高公司的利潤(rùn)水平，促進(jìn)公司的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）項(xiàng)目可行性

1）公司具有扎實(shí)的技術(shù)支持和研發(fā)能力

上海天洋自成立以來持續(xù)增加對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，擁有獨(dú)立的研發(fā)設(shè)計(jì)中心。截至2019年底，公司共獲得國(guó)家授權(quán)專利92項(xiàng)，其中發(fā)明專利76項(xiàng)，實(shí)用新型專利16項(xiàng)，累計(jì)共有16項(xiàng)發(fā)明專利獲得境外授權(quán)。公司與上海交通大學(xué)及華東理工大學(xué)等多所高等院校建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，致力于提供環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的粘接材料解決方案，同時(shí)參與起草制定多項(xiàng)膠粘劑國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。通過多年的技術(shù)開發(fā)積累，公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于服裝、汽車、光伏新能源、家用紡織、電子電器、工業(yè)過濾、印刷包裝、室內(nèi)裝飾、涂料等領(lǐng)域。同時(shí)，公司將研發(fā)能力提升作為公司持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，未來將持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，提升公司研發(fā)和生產(chǎn)能力，扎實(shí)的技術(shù)支持和研發(fā)能力為本次項(xiàng)目建設(shè)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

2）公司具有富有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及人才儲(chǔ)備

上海天洋專注于各類熱塑性環(huán)保粘接材料的研發(fā)和生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)最大的PA、PES熱熔膠產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之一。公司的主要技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員均在熱熔膠等相關(guān)行業(yè)從業(yè)多年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)控制、市場(chǎng)開拓等方面均擁有深入的了解，能夠及時(shí)獲取客戶訴求和把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，明確公司的新興業(yè)務(wù)和未來發(fā)展方向，不斷挖掘和實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將熱熔膠產(chǎn)品進(jìn)一步加工生產(chǎn)成墻布產(chǎn)品的原材料之一“網(wǎng)膜”，一方面保障墻布產(chǎn)品的材料成本，另一方面，提升墻布產(chǎn)品的性能指標(biāo)。公司經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為本次墻布產(chǎn)品的性能升級(jí)和生產(chǎn)提供了人才基礎(chǔ)。

綜上所述，公司穩(wěn)定深厚的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備為本項(xiàng)目建設(shè)提供了有力的保障。

3、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目投資概算情況如下：本項(xiàng)目總投資6.80億元，其中工程費(fèi)用5.81億元（含建筑工程費(fèi)2.30億元、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)3.51億元），工程建設(shè)其他費(fèi)用0.20億元，預(yù)備費(fèi)0.30億元，鋪底流動(dòng)資金0.50億元。擬使用募集資金4.00億元用于建筑工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為15.97%，投資回收期為8.29年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

5、項(xiàng)目核準(zhǔn)情況

截至本預(yù)案出具日，本項(xiàng)目已完成備案、環(huán)評(píng)及用地手續(xù)。