年產(chǎn)153萬只新基建用光模塊項目可行性研究報告

年產(chǎn) 153 萬只新基建用光模塊項目

1、建設(shè)項目的具體情況

本項目建設(shè)高速光模塊產(chǎn)線、特制光模塊產(chǎn)線、并行光引擎產(chǎn)線、光電連接組件產(chǎn)線、CPO 專線、IHP 試制產(chǎn)線共 6 條產(chǎn)線及新建 1 幢廠房（總建筑面積10560 平方米），增加年產(chǎn)光模塊產(chǎn)品 153 萬只。

項目總投資 11,200.00 萬元，擬使用募集資金 10,921.00 萬元，項目實施主體為發(fā)行人控股子公司江蘇奧雷光電有限公司（以下簡稱“江蘇奧雷”），建設(shè)地點位于江蘇省鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江科技新城潘宗路 36 號。項目建設(shè)期為 36 個月。本次募集資金投資項目預(yù)計達產(chǎn)年銷售收入 26,940 萬元。

本項目已取得鎮(zhèn)江新區(qū)行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》（鎮(zhèn)新審批發(fā)備（2020）405 號），項目總投資為 11,200 萬元。本項目已取得鎮(zhèn)江新區(qū)行政審批局出具的《關(guān)于對<江蘇奧雷光電有限公司年產(chǎn) 153 萬只新基建用光模塊項目環(huán)境影響報告表>的批復(fù)》（鎮(zhèn)新審批環(huán)審[2020]121 號）。本項目實施涉及的土地已取得《國有土地使用證》（鎮(zhèn)國用（2013）第 1755 號）。

2、項目實施的必要性分析

（1）光通信行業(yè)的快速發(fā)展為光模塊產(chǎn)品提供廣闊的發(fā)展前景

得益于各國政策的大力支持和技術(shù)研發(fā)的大量投入，全球通信產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國光通信行業(yè)無論是在國家政策還是在運營商投入等各方面都在引導(dǎo)光通信行業(yè)朝利好方向發(fā)展。在國家政策方面，國家不斷頒布促進光通信行業(yè)發(fā)展的政策，將“寬帶中國”戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級為國家戰(zhàn)略，并提出加快建設(shè)“數(shù)字中國”，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。在運營商投入方面，三大運營商一直持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，尤其是 5G 時代加速到來，“5G 商用，承載先行”，也促使運營商光通信設(shè)備集采量增加。

光通信產(chǎn)業(yè)作為新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的重要支撐產(chǎn)業(yè)，已成為實現(xiàn)國家規(guī)劃相關(guān)重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的重要基礎(chǔ)。光模塊是光通信傳輸系統(tǒng)的核心部件，隨著光通信行業(yè)和各應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及光模塊產(chǎn)品集成化、智能化的進一步提高，光模塊產(chǎn)品在通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮的作用越來越大，價值也越來越高。因此，處于光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的光模塊生產(chǎn)制造商將迎來新一輪市場機遇。

（2）5G 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進一步推動光模塊產(chǎn)品的市場需求

全球通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入新的大融合、大變革和大轉(zhuǎn)型的發(fā)展時期。5G 作為一項全球性的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，已成為國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要推動力，我國高度重視 5G 技術(shù)的發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)強國、制造強國、信息化發(fā)展戰(zhàn)略等規(guī)劃中均對 5G的發(fā)展做出明確的部署，5G 已成為國家戰(zhàn)略制高點。國家提出要全面突破 5G技術(shù)，突破“未來網(wǎng)絡(luò)”核心技術(shù)和體系架構(gòu)；《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》強調(diào)要積極開展 5G 技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化布局，2020 年取得突破性進展，2025年建成國際領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)中國信息通信研究院《5G 經(jīng)濟社會影響白皮書》預(yù)測，到 2030 年 5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到 6.3 萬億和 10.6 萬億。在直接產(chǎn)出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，預(yù)計當(dāng)年將帶動 4,840 億元直接產(chǎn)出，2025 年、2030 年將分別增長到 3.3 萬億、6.3 萬億，十年間的年均復(fù)合增長率為 29%；在間接產(chǎn)出方面，2020 年、2025 年和 2030 年，5G 將分別帶動 1.2 萬億、6.3 萬億和 10.6 萬億，年均復(fù)合增長率為 24%。5G 通信將進一步推動光通信行業(yè)的高速發(fā)展，公司亦將迎來新一輪市場機遇。

（3）產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)改善，拓展業(yè)績增長點

目前公司高速光模塊占比較低，行業(yè)通訊客戶在10G、25G光模塊和25GBIDI、100G、200G 需求增速明顯，江蘇奧雷須加速提升高速產(chǎn)品的器件封裝和模塊生產(chǎn)的垂直整合批產(chǎn)能力，強化高速光模塊生產(chǎn)能力，帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，提升收入與毛利率增長。近期公司在 5G 相關(guān)光模塊、高速光器件和華為光源池、并行模塊等相關(guān)研發(fā)項目取得多項突破，成功批產(chǎn) 5G 模塊導(dǎo)入瑞斯康達、格林威爾等通訊設(shè)備廠商，得到重點用戶的認可?，F(xiàn)階段的主要矛盾是如何快速解決供求關(guān)系瓶頸，滿足市場需求。目前現(xiàn)有廠房已無法滿足高速光器件和光模塊批產(chǎn)能力，急需募集資金用于高速率光模塊生產(chǎn)線項目。

3、項目實施的可行性分析

（1）豐富的研發(fā)經(jīng)驗

江蘇奧雷專注于光電子領(lǐng)域產(chǎn)品的研究開發(fā)，并逐步形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，是國內(nèi)光電器件產(chǎn)品主流生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品通過了多項國際認證，產(chǎn)品遠銷美國、歐盟、韓國、中國臺灣省等國家和地區(qū)，是世界多家著名跨國公司的合作及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟單位。

江蘇奧雷作為國家火炬計劃高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)，形成了一系列自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品及技術(shù)，承擔(dān)了國家和江蘇省的重大科技攻關(guān)項目十二項、國家 863 項目一項、其他各類資助項目四十多項，取得了一系列科研成果。

公司自成立以來就致力于光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有在光模塊領(lǐng)域的科研開發(fā)和設(shè)計生產(chǎn)一體化能力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司目前已成為國內(nèi)光通信領(lǐng)域研發(fā)實力強、產(chǎn)品類型豐富、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的專業(yè)光模塊供應(yīng)商。

（2）完善的技術(shù)和生產(chǎn)能力

江蘇奧雷共有兩個萬級超凈車間，4 條生產(chǎn)線，具備貼片組裝、引線鍵合、密封保護、光學(xué)耦合、檢測和篩選全套技術(shù)。能夠?qū)崿F(xiàn)從封裝到模塊生產(chǎn)的生產(chǎn)鏈條，具有很強的垂直生產(chǎn)能力，江蘇奧雷擁有先進的生產(chǎn)管理模式，建立了以生產(chǎn)線為主軸的工藝、調(diào)度、供管、采購、倉庫為一體化“生產(chǎn)大部制”管理模式，實現(xiàn)統(tǒng)一管理、資源共享，大大提升了奧雷的垂直整合制造能力和產(chǎn)品快速交付能力。有效滿足了客戶多品種、小批量、交付急的需求。